产品的合格率、退货率、返工率等顾客满意度目标完成情况风险和机遇的措施外部供方的绩效改进的情况。 9.2 内部审核 审核多长时间进行一次?是否审核了标准的要求?是否审核的本公司超越标准的要求?是否审核的体系的有效性? 查审核计划?是否包括各相关部门?是否确定了审核的准则和范围?查审核的检查表?是否按计划进行了审核...
ISO9001-2015版內审检查表 受审核部门审核准则符合说明涉及条款范围 审核日期审核员 ISO9001-2015、体系文件、适用法律法规 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。审核内容、证据及方法 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所...
l检查是否在“岗位说明书”里明确该岗位的能力要求,其中包括意愿(意识)、经验、应知、应会的要求。 l检查是否对公司重要岗位的能力进行确认,包括工程师、班组长、检验员、技术工人及特殊过程的员工等。 l检查是否提出培训需求。 l检查是否制定年度培训计划。 l检查是否按计划进行了培训,是否对培训效果进行了评价,是...
ISO9001：2015内部审核检查表 ISO9001-2015内审检查表 序号受审部门 标准条款和要求 相关质量程序文件 审核要点 4组织环境 4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望 组织环境与相关方期是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。望控制程序 是否确定了相关方要求？是否对这些要求进行了监视和评审？1 管...
ISO9001:2015质量管理体系内部审核检查表 下载积分:1000 内容提示: 内部审核检查表 编号:JL-9.2-03 受审部门:销售部 审核员:刘梦迪 2022 年 7 月 1 日 标准条款 检查内容 记录 状态 GB/T19001-8.5.1 服务和服务提供的控制 1 编制了服务和服务提供控制程序和相关的操作文件及作业文件。 2 编制了产品实现的...
2015标准建立实施保持和持续发展改进质量管理体系识别主要由管理职责资源管理测量分析和改进四大过程组成这四大过程通过策划实施检查处置活动形成了一个动态循环的过程网络 完整内容ISO9001-2015质量管理体系内审检查记录表【ISO9001内部审核检查表】 编号:AAA/RC-RS05 被审核部门: 审核日期:2020.09.07 审核员: 被审核部门...
ISO9001 2015体系审核检查表
受审核部门:管理层/管代 负责人: 审核日期: 陪同人员: 内审员: 审核准则:ISO19001:2015体系文件、适用法律法规等 GBT9001 条款 检查内容 检查方法 检查 结果记录 检查记录 文件 查阅 现场 检查 4.1 理解组织及其环境 1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、...
ISO9001 2015版内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 ISO9001:2015 审核准则 ISO9001、体系文件、适用法律法规 涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录 审核结论 范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失? 2.组织QMS对标准条款是否删减?如有,所删减条款中过程确凿没有? 4.1理解组织及其环境 1.组织是否确定与其...
ISO9001-2015内部审核检查表 ISO9001-2015内部审核检查表 受审部门：审核日期：审核员：陪审人员：涉及条款 序号涉及部门 审核内容 4.1：理解组织及其环境 4.2：理解相关方需求和期望 4.3：确定质量管理体系的范围4.4：质量管理体系及其过程 1 总经理营业部 1.内、外部宗旨和战略方向？2.与宗旨和战略方向有关，...