ISO9001:2015质量管理体系内部审核检查表 下载积分:1000 内容提示: 内部审核检查表 编号:JL-9.2-03 受审部门:销售部 审核员:刘梦迪 2022 年 7 月 1 日 标准条款 检查内容 记录 状态 GB/T19001-8.5.1 服务和服务提供的控制 1 编制了服务和服务提供控制程序和相关的操作文件及作业文件。 2 编制了产品实现的...
ISO9001:2015内部审核检查表 ISO9001-2015内审检查表 序号受审部门 标准条款和要求 相关质量程序文件 审核要点 4组织环境 4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望 组织环境与相关方期是否确定了外部和内部因素,并进行了监视和评审。望控制程序 是否确定了相关方要求?是否对这些要求进行了监视和评审?1 管...
l检查是否在“岗位说明书”里明确该岗位的能力要求,其中包括意愿(意识)、经验、应知、应会的要求。 l检查是否对公司重要岗位的能力进行确认,包括工程师、班组长、检验员、技术工人及特殊过程的员工等。 l检查是否提出培训需求。 l检查是否制定年度培训计划。 l检查是否按计划进行了培训,是否对培训效果进行了评价,是...
ISO9001-2015版內审检查表 受审核部门审核准则符合说明涉及条款范围 审核日期审核员 ISO9001-2015、体系文件、适用法律法规 ○”符合;“?”观察项;“△”一般不符合;“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。审核内容、证据及方法 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失?2.组织QMS对标准条款是否剪裁?如有,所...
ISO9001-2015版内审检查表(总表)□ISO9001 内审检查记录表 编号:AAA/RCRS03 被审核部门:审核日期:审核员:被审核部门签名:NO.标准条款 审核内容 审核记录 检查方法 判定结果 文件查阅 现场检查 严重一般轻微符合 14.1理解组织及其环境是否确定了外部和内部因素,并进行了监视和评审。2 4.2理解相关方的需求和...
ISO9001 2015版内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 ISO9001:2015 审核准则 ISO9001、体系文件、适用法律法规 涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录 审核结论 范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失? 2.组织QMS对标准条款是否删减?如有,所删减条款中过程确凿没有? 4.1理解组织及其环境 1.组织是否确定与其...
ISO9001-2015内部审核检查表 ISO9001-2015内部审核检查表 受审部门:审核日期:审核员:陪审人员:涉及条款 序号涉及部门 审核内容 4.1:理解组织及其环境 4.2:理解相关方需求和期望 4.3:确定质量管理体系的范围4.4:质量管理体系及其过程 1 总经理营业部 1.内、外部宗旨和战略方向?2.与宗旨和战略方向有关,...
ISO9001 2015体系审核检查表
ISO9001质量体系:2015审核通用检查表.doc,ISO9001:2015质量管理体系审核通用检查表 审核准则:ISO9001:2015、相关法规、 公司文件、客户要求 审核日期: 受审核部门及陪同人员: 审核员: 要求事项 检查项目 提问 文件查阅 实施检查 记录 4组织环境 4.1 理解组织及其环境
受审核部门:管理层/管代 负责人: 审核日期: 陪同人员: 内审员: 审核准则:ISO19001:2015体系文件、适用法律法规等 GBT9001 条款 检查内容 检查方法 检查 结果记录 检查记录 文件 查阅 现场 检查 4.1 理解组织及其环境 1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、...