质量管理体系内部审核检查表 受审核部门/人员:管理层 审核条款 4组织环境 审核员 审核日期 2019.6.3 序号 条款 涉及文件及过程 审核内容 现场检查记录 √/▲/× 1 4.1 理解组织及其环境 组织环境理解和分析管理程序 组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素?是否对...
ISO9001: 2015各部门内审检查表含完整审核记录
ISO9001-2015内审检查表(含检查记录) 内容预览 受审核部门 审核日期 审核员 审核准则 ISO9001-2015体系文件、适用法律法规 符合说明 ○”符合;“?”观察项;“△”一般不符合;“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失...
ISO9001:2015内部审核检查表(分部门,含检查记录).docx,质量管理体系内部审核检查表 受审核部门/人员:管理层 审核条款 4组织环境 审核员 审核日期 2019.6.3 序号 条款 涉及文件及过程 审核内容 现场检查记录 √/▲/× 1 4.1 理解组织及其环境 组织环境理解和分析管理程
ISO9001-2015年内审检查表(附检查记录).docx,受审核部门审核日期审核员审核准则体系文件适用法律法规符合说明符合观察项一般不符合重大不符合不符时记入证据事实涉及条款审核内容证据及方法审核记录审核发现范困组织覆盖范和过程是否有缺失无缺失覆盖全面组织对标准条款是否
1、受审核部门审核日期审核员审核准则IS09001.体系文件、适用法律法规符合说明O”符合:“?”观察项:一般不符合:“X”重大不符合不符时记入证据.事实。涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现范困1.组织QMS覆盖范鬧和过程是否有缺失?无缺失.覆盖全面2组织QMS对标准条款是否删减?如有.所删减条款中过程确 凿...
内容提示: 内审检查表 受审单位: 工程部 1/6 表格编号:QP1502-A0 审核日期: 2016/03/22 标准章节号 检查内容 判 別 检查记录 YES NO NA 5.2 方针 6.2 质量目标及其实现的策划 请工程部负责人回答公司的质量方针和质量目标是什么? YES 问部门负责人能回答出。 2.部门的分解目标是什么?目标是否可测量?是否...
有 限 公 司 ISO9001:2015内审检查表 编号: 表码:HBYR/JL9204-2017 被审核部门 管理层 负责人 XXX 审核员 办公室(负责 人) 审核日期 2018-03-10 标准条款 检查内容 收集的证据 评价 Q:4.1 理解组织及其环境 组织应确定与其目标和 战略方向相关并影响其 实现质量管理体系预期 结果的各种外部和内部 因素。
ISO9001:2015内部审核检查表 受审核部门:品管一部 审核日期:审核员:条款号 审核内容 1.组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确 5.3组织的岗位、职责和 定并予以沟通?2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行?权限 3.部门职责是什么?审核记录 1.组织为实现质量目标是否进行QMS策划,分析...
09001:2015 内审检查表 受审核部门 审核日期 审核员 审核准则 IS09001体系文件适用法律法规 符合说明 O符合; 观察项; 一般不符合; x重大不符合不符时记入证据事实。 审核发 涉及条款 审核内容证据及方法 审核记录 现