ISO9001:2015版质量管理体系内审检查表(可直接使用).pdf,质量管理体系内审检查表 受审核部门:管理层 /管代 负责人: 审核日期: 陪同人员: 内审员: 审核准则: ISO19001:2015 体系文件、适用法律法规等 检查方法 检查 GBT 9001 条款 检查内容 文件 现场 检查记录 查阅
8.5 生产和服务提供 (查各车间) 查生产现场是否有工艺要求,产品检验标准等,及样件等?查现场是否按产品检验规范进行检验,并有相应的 检具?查产品检验的结果,包括半成品,按检验规范。查生产所有设备及环境是否符合工艺要求?如果是特 殊过程,查工艺的检查记录是否符合工艺规范?是否作首件检验?是否有工艺的变更,并是否...
对现场进行6S维护 15、是否建立过程运行环境的检查记录并归档保管? √ 由行政部组织6S检查并保管记录 表单编号:QR-9.2-02-A XXX有限公司 质量管理体系内审检查表 过程名称: S2监视和测量资源 审核员: 陪同员: 日期:日期:2021.01.15 输入:1、新产品生产需求 6、客户要求 输出:1、检测设备台帐 2、量具更新需求...
抽一部分危险源,评定其辨识的合理性、科学性;现场巡视各处,简单验证危险源是否有遗漏,风险评价是否合理? 第二阶段审核:风险评价方法是否及时主动?现场核实针对识别出的不允许、重大、中度风险制定目标,管理方案及采取控制措施是否落实?风险评价是否与运行经验和采取的风险控制措施的能力相适应?为确定提供资源,保证风险运...
我们审核组按照要求,编制了审核计划,已经发放到相关人员手中,并要求各部门按要求进行准备,本次审核本次内审按照发放的计划进行,在审核过程中,将采用查资料、查文件、查记录、提问、检查现场等审核方式进行,各部门人员应按照审核计划安排的时间,在本岗位上做好迎检准备工作,确保审核过程不耽误时间,按计划完成。 内审...
8.5 生产和服务提供 (查各车间) 查生产现场是否有工艺要求,产品检验标准等,及样件等?查现场是否按产品检验规范进行检验,并有相应 的检具?查产品检验的结果,包括半成品,按检验规范。查生产所有设备及环境是否符合工艺要求?如果 是特殊过程,查工艺的检查记录是否符合工艺规范?是否作首件检验?是否有工艺的变更,并是否...
8、是否对相关的评审记录进行适当的保持? √ 是 9、是否定期/或在适当时机进行了顾客满意度调查? √ 一年一次,2014.05. 10、顾客满意度调查有无包括顾客退货及顾客投诉? √ 含顾客投诉评分 11、有没有从足够数量的顾客处收集信息? √ 1份汽车客户(100%调查) 12、所调查的顾客是否具有代表性(能代表公司所有的...
我们审核组按照要求,编制了审核计划,已经发放到相关人员手中,并要求各部门按要求进行准备,本次审核本次内审按照发放的计划进行,在审核过程中,将采用查资料、查文件、查记录、提问、检查现场等审核方式进行,各部门人员应按照审核计划安排的时间,在本岗位上做好迎检准备工作,确保审核过程不耽误时间,按计划完成。 内审...