审核记录 审核发现 范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失? 无缺失、覆盖全面 √ 2.组织QMS对尺度条款是否删减?如有,所删减条款中过程确凿没有? 无删减 √ 理解组织及其环境 1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素?是否对这些相关信息进行监视和评审? 最高管...
ISO9001-内审检查表(附检查记录)受审核部门 【2 】 审核日期 审核员 审核准则 ISO9001.体系文件.实用司法律例 相符解释 ○”相符;“?”不雅察项;“△”一般不相符;“×”重大不相符※不符时记入证据.事实. 涉及条目 审核内容.证据及办法 审核记载 审核发明 范围 1.组织QMS笼罩范围和进程是否出缺掉? 无缺...
1、受审核分 审核准相符解审核日ISO9001.体系文件实用司法律例”相“ ?不雅察“ 一般不相符 重大不相符不符记入证事审核员涉及条范围懂得组及审核内容证据及办法组织 笼范围和进程是出缺掉? 组 对度条目是否删?若有 所删减条 中进程实没有? 组是肯定与其目标和计谋偏向相并影响其实 现质量理体系预期果的...
iso9001-内审检查表(附检查记录).pdf,资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 受审核部门 审核日期 审核员 审核准则 ISO9001、体系文件、适用法律法规 符合说明 ○”符合; “?”观察项; “△”一般不符合; “×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 涉及条款 审
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审核记录 涉及部门或区域 符合性(Y/N) 1范围 1.公司管理体系覆盖范围和过程是否有缺失? 2.公司管理体系对标准条款是否有裁剪? 如有,所裁剪条款中过程确凿没有? 4、组织环境 4.1理解组织及其环境 1.公司是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素?
审核记录 范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失? 2.组织QMS对标准条款是否剪裁?如有,所剪裁条款中过程确凿没有? 4 组织环境 4.1 理解组织及其环境 1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素?是否对这些相关信息进行监视和评审?
是否有新产品开发?是否确定了新产品流程?是否确定了新产品检验规范?是否确定了需要新产品新增的资源,如设备、模具、工装等?是否按以上要求加以控制?检查工艺检查记录或产品检验记录是否有工艺更改?是否评审?是否有必要采取措施消除不利影响?是否有外包过程?是否按8.4采购条款控制?
有无确定为实现目标所采取的措施、时间要求、责任人落实明确,并对目标有对目标进行达成情况进行记录实现状况有无检查、有无评价?(查目标分析达成记录)有无确定组织结构,确定各部门职责、权限和相互关系,任命各级管理人员有组织架构图,依此建立责权,并配备相关资源。是否提供相应的资源?有无进行管理评审,并将其...
一、审核组成员:组长:XXX 组员/(第1组):徐彩香 吴伯超 (第2组):XXX 马玉杰 二、审核时间: 202X年10月15日 特此通知 XXX有限公司 202X年10月08日附:内部审核实施计划表内部审核实施计划 审核目的评价公司QMS的运行状况;评价公司QMS与标准的符合性及运行的有效性。审核依据 GB/T19001-2016标准;公司质量手册、...