ISO9001-内审检查表(附检查记录)受审核部门 审核日期 审核员 审核准则 ISO9001、体系文献、合用法律法规 符合阐明 ○”符合;“?”观测项;“△”一般不符合;“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。 波及条款 审核内容、证据及措施 审核记录 审核发现 范畴 1.组织QMS覆盖范畴和过程与否有缺失? 无缺失、覆盖...
ISO9001-内审检查表(附检查记录)受审核部门 【2 】 审核日期 审核员 审核准则 ISO9001.体系文件.实用司法律例 相符解释 ○”相符;“?”不雅察项;“△”一般不相符;“×”重大不相符※不符时记入证据.事实. 涉及条目 审核内容.证据及办法 审核记载 审核发明 范围 1.组织QMS笼罩范围和进程是否出缺掉? 无缺...
1、受审核分 审核准相符解审核日ISO9001.体系文件实用司法律例”相“ ?不雅察“ 一般不相符 重大不相符不符记入证事审核员涉及条范围懂得组及审核内容证据及办法组织 笼范围和进程是出缺掉? 组 对度条目是否删?若有 所删减条 中进程实没有? 组是肯定与其目标和计谋偏向相并影响其实 现质量理体系预期果的...
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涉及条款审核内容、证据及方法审核记录 审核 发 现 范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺 失? 无缺失、覆盖全面 V 2.组织QMS对标准条款是否剪裁?如 有,所剪裁条款中过程确凿没有? 生产和服务的设计不适用,此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品 ...
内审检查记录表 编号,ISO9001审核日期,审核员,被审核部门签名,O.标准条款审核内容审核记录检查方法判定结果重符合是否确定了外部和内部因素,并进行了监视和评审。345是否确定了最高管理者的职责,并签字承诺发布实施,最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺,是否由最高管理者制定了质量方针并发布,90文件要求风险和...
18、位器具等9个项目进行了检查,检查记录均为“合格”。公司过程运行环境管理符合程序要求。Q/E 7.1.5监视和测量资源1、监视和测量装置的配置; 2、监视和测量装置的校准; 3、监视和测量装置的使用; 4、监视和测量装置的保管; 5、监视和测量软件的管理。公司编制并执行监视和测量装置控制程序查看公司计量检测设备...
ISO9001-2015&GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表(内审检查表) 内审日期:20180913内审员:内审组长: 检查内容 检查记录 判定 4.1理解组织及其环境 是否确定了外部和内部因素,并进行了监视和评审。 □符合□不符合 4.2理解相关方的需求和期望 是否确定了相关方? 是否确定了相关方的要求? 是否对这些要求进行了...
ISO9001-2015GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表(内审检查表) 内审日期: 内审员: 内审组长: 检查内容 检查记录 判定 4.1 理解组织及其环境 □符合 是否确定了外部和内部因素,并进行了监视和评审。 □不符合 4.2 理解相关方的需求和期望 是否确定了相关方? □符合 是否确定了相关方的要求? □不符合 是否对...