ISO9001:2015质量管理体系内部审核人力资源部检查表RX-QEOP-004-02 审核准则:ISO9001:2015、相关法规、 公司文件、客户要求 审核日期: 受审核部门及陪同人员: 审核员: 要求事项 检查项目 提问 文件查阅 实施检查 记录 5.2质量方针 5.2.2沟通质量方针 质量方针应: a)为可获得的文件化信息; b)在组织内得到沟通;...
ISO9001:2015质量管理体系内部审核人力资源部检查表RX-QEOP-004-02 审核准则:ISO9001:2015、相关法规、 公司文件、客户要求 审核日期: 受审核部门及陪同人员: 审核员: 要求事项 检查项目 提问 文件查阅 实施检查 记录 5.2质量方针 5.2.2沟通质量方针 质量方针应: a)为可获得的文件化信息; b)在组织内得到沟通;...
是否要对责任和权限进行分7.1资源 7.1.1总则 是否确定了本年度要新增的人力、设备、厂房、检验、办公等各方面的资源并提供？7.1.2人员 是否确定了本公司的人力资源配置图，目前是否全部配备？7.1.3基础设施 是否确定了与生产和服务相关的办公或车间图？是否建立了设备台账？包括周边设备，是否有车辆...
新版ISO9001-2015内部审核检查表 ISO9001-2015版內审检查表 受审核部门审核准则符合说明涉及条款范围 审核日期审核员 ISO9001-2015、体系文件、适用法律法规 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。审核内容、证据及方法 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？2.组织QMS...
ISO9001:2015内部审核检查表 下载积分:200 内容提示: 序号 受审部门 标准条款和要求 相关质量程序文件 审核要点 审核记录4组织环境4.1理解组织及其环境 是否确定了外部和内部因素,并进行了监视和评审。 是否确定了相关方要求? 是否对这些要求进行了监视和评审?是否确定了质量管理体系的范围并批准发布? 是否将标准所有...
◆人力资源部是否组织有关部门负责人对培训效果进行了评价,并填写了“培训效果评价表”? 7.5 成文信息 规范性文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 1 ◆编写文件时,是否填写了必要的“文件取号登记表”? ◆所有文件是否有“文件分发清单”? ◆所有文件标识是否明确? ◆文件发布前是否得到授权人的批准?
7.1 资源 7.1.1 总则 是否确定了本年度要新增的人力、设备、厂房、检验、办公等各方面的资源并提供? 7.1.2 人员 是否确定了本公司的人力资源配置图,目前是否全部配备? 7.1.3 基础设施 是否确定了与生产和服务相关的办公或车间图?是否建立了设备台账?包括周边设备,是否有车辆台账?是否有办公系统台账,如电脑、网络...
ISO9001-2015内部审核检查表(过程模式).doc,内检查表 检查日期: 审核员: 过程名称 P1组织环境 过程主要负责人 高层 .过程涉及文件 《组织环境外部因素识别清单》等 标准条款要求 方法、内容 记录 评价 5.2质量方针 6.2质量目标 与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的
跟踪检查结果? 有改进措施,效果确定 √ 17 其他: 其他相关文件均符合要求 √ 审核员: 过程名称 P7人力资源 过程主要负责人 过程涉及主要文件 QD7.2.1-2016《人力资源控制规范》,QD6.1.1-2016《风险机会控制规范》 QD7.4.1-2016《信息交流沟通控制规范》 QD5.3.1-2016《各部门质量管理职责权限》 QD5.3.2-...
1iso90012015内部审核检查表完整记录的iso9001内审检查表部门管理层负责人审核员日期页次第1页共3页iso9001章节号4组织环境51领导作用和承诺审核要点1质量管理体系范围应作为形成文件的信息加以保持 ISO9001-2015内部审核检查表(完整记录的ISO9001内审检查表) 部门 管理层 负责人 审核员 日期 页次 第1页 共3页 ISO...