这个就是你账面固定资产的折旧发生额,计税基础就是固定资产原值,折旧额,就是账面折旧额,如果账面的折旧额都能税前扣除,税收金额也是账面折旧额 2020 04/26 15:52 3条追问解答 查看全部 有帮助 9 4 992结果不满意?专业老师答疑,提问更省心立即提问相关问答 查看更多填写资产折旧,摊销及纳税调整明细表的时候,资产...
A105080“资产折旧、摊销及纳税调整明细表”在企业所得税年报中是一个非常重要的表格，它详细反映了企业...
这个是原值,你买这个资产多少钱,这就是““资产折旧、摊销及纳税调整明细表(A105080)”中的“资产计税基础”怎么填写”的知识分享了,可以关注一下我们牛账网的公众号学更多实操。
第5列,这个是有发票的,允许税前扣除的2023年的折旧。假设你没有低于最低税法规定的,你年份折旧,固定资产还有发票,那他和第二列就是一样的。 vivian 追问 2024-05-10 15:48 那请问第四列还有第八列呢 郭老师 解答 2024-05-10 15:49 第4列是有发票的固定资产的原值。第8列和第3列一样。分享到: 还...
某个资产已经处置了,账面上的这个资产的资产原值、累计折旧、减值准备都已经转到固定资产清理并最终结转到资产处置损益中,那么A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表还需要填写这个资产的资产原值、累计折旧吗?还是直接冲掉? A1: 当年处置的固定资产...
家具等_资产计税基础”为：【】元； 2.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》第...
最多折旧9.16,你这个六八怎么算出来。 K 追问 2024-05-28 17:00 我重新计算了一下,每个月多计提了2.47,实际应该是977.21 郭老师 解答 2024-05-28 17:01 你好,那你的第5列填写的金额不要超过这个 K 追问 2024-05-28 17:05 那我23年调账就直接借累计折旧2.47*12贷利润分配未分配利润2.47*12么 郭老...
所得税年度申报表A105080资产折旧摊销情况及纳税调整明细表中,第1列资产原值和第4列资产计税基础是填18年的固定资产金额还是包括以前年度所有固定资产总额? HH于2019-04-22 16:27 发布 1677次浏览金子老师 职称: 中级会计师,注册税务师 2019-04-22 16:30 您好,学员,按照账上固定资产年初数加上本年新购进...
1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》第6行第4列“电子设备_资产计税基础”为...
同学你好 对的 是这样填写