在填写季度财务报表时,企业需要根据本季度的实际情况,计算出应纳税所得额,并准确填写在报表中。法规 应纳税所得额的计算公式为:应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-允许弥补的以前年度亏损。企业需按照此公式,结合本季度的财务数据,进行准确计算。 三、实际缴纳的税额 实际缴纳的税额是企业在季度...
公司注销所需的清算报告通常由清算组出具。在一般情况下,如果公司清算情况较为简单明了,且清算组成员具备相关的财务和法律知识,能够准确完成清算工作并编制报告,那么可以自行出具清算报告 。 但如果公司规模较大、财务状况复杂,或者涉及到较多的债权债务关系、资产处置等问题,为了确保清算报告的专业性、准确性和公信力,...
第二季度没开票，企业所得税可以看第一季度财报报吗，第二季度财报可以根据第一季度财报报吗 ...
可以作废重新报，先报财务报表再报企业所得税
我单位企业所得税为查账征收类,填写企业所得税季度申报表时,修改营业收入项时提示“本项数据取自同期财务报表,如需修改,请先修改财务报表相关数据项”,怎么处理? 月(季)度企业所得税申报表中营业收入、营业成本、利润总额项应与财务报表数据保持一致,遇到此类情况,请您先通过“我要办税—税费申报及缴纳—申报更正...
我的企业所得税应该怎么算，我在做好的凭证里计提了所得税，但是利润表里的总额又少了，该怎么做呢 ...
报第四季度的企业所得税,报错了,企业原本是亏损的,由于我未计提结转成本,报成了盈利了,还缴纳了几百块钱的企业所得税。那我财务报表填写的时候,又是按正确的填写成亏损的。这样子的话,怎么处理? 答: 你好,你汇算清缴按你本来正确的数据填写申报就是了多缴税款可以申请退回 所得税申报表中,营业成本填结转成...
增值税零申报不需要填写，然后所得税就按利润表的数据填写资产总额是按照资产负债表上的数据填写。
你确保年报数据正确即可,季度报表影响不大。 大方的果汁 追问 2021-04-15 21:14 财务报表年报我已经申报过了,填的是错的,也撤销不了,那这个我是不是需要去税务大厅更改 荣荣老师 解答 2021-04-15 21:17 同学,所得税年报没有申报,财报是可以撤销的。你可以打电话问问电子税务局服务商,告知操作步骤。除非...
按实际分摊情况填写。分公司企业所得税都是汇总到总公司申报的 虹追问 2019-04-10 16:07 是今年才变的吗?因为我看去年分公司的企业所得税报表是四张,都可以正常填写的,今年的这个表只用填一张表了,而且只能写分摊比例和应缴数额。总公司没业务没税额的话,我这个分公司的怎么填呀?多少比例怎么算的? 逸仙老...