具体填写格式如下: 第1栏:申报期间,填写本期报告的申报年份和月份; 第2栏:总收入,填写本期产生的总收入; 第3-12栏:应税所得额,填写本期产生的具体收入项目; 第13栏:减:已缴纳税款,填写本期缴纳的税款总额; 第14栏:实际应纳税款,填写本期实际应支付的税款; 第15-18栏:缴纳税款,填写本期缴纳的具体税款...
流程为:申报表填报,选填附列资料、选填《增值税减免税申报明细表》,填报附列资料,回到主表。1、进入【增值税及附加税费申报(小规模纳税人适用)】模块后,显示温馨提示,点击“确定”,进入申报表填写页面。2、申报表填报进入申报表后,自动带出纳税人名称、扣缴税款所属期、填表日期。填写相应栏次销售额本期数。3...
首先,对于享受免税政策的小规模纳税人,如果月销售额不超过10万元(季度销售额不超过30万元),则销售额应填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》中的“免税销售额”相关栏次。具体而言,纳税人登记注册类型为“个体”的,应填写第11栏“未达起征点销售额”;纳税人登记注册类型非“个体”的,应填写第10栏“...
1. 填写纳税人识别号、企业名称、所属期等基本信息。2. 根据销售、进项、固定资产等科目填写相应的金额...
步骤1:一般纳税人增值税报表填写指引 步骤2:增值税及附加税申报表(一般纳税人适用) 步骤3:增值税及附加税费申报表附列资料(一) 步骤4:增值税及附加税费申报表附列资料(二) 步骤5:增值税及附加税费申报表附列资料(二) 步骤6:增值税及附加税费申报表附列资料(四) ...
增值税申报表怎么填增值税一般纳税人和小规模纳税人在进行增值税纳税申报时,应填制报送《增值税纳税申报表》(见附表2-1及附表2-2),增值税申报表怎么填呢?增值税申报表填表说明如下: (1)"税款所属时间是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年,月,日. (2)"填表日期指纳税人填写的具体...
1、进入【增值税及附加税费申报(小规模纳税人适用)】模块后,显示温馨提示,点击“确定”,进入申报表填写页面。2、申报表填报进入申报表后,自动带出纳税人名称、扣缴税款所属期、填表日期。填写相应栏次销售额本期数。3、选填附列资料(一)如有差额征收情况的,填写附列资料(一)服务、不动产和无形资产扣除项目明细...
1 企业身份登录电子税务局,进入我要办税页面,选择税费申报及缴纳。2 进入按期应申报列表,选择增值税及附加税费申报表,点击右侧的填写申报表。3 进入申报表填写页面。4 分别填写申报主表及各附表,点击保存。5 点击菜单栏中的申报按钮,在弹出窗口点击确定。6 在弹出窗口选择申报,申报成功。如需缴税,点击缴款...
1、进入【增值税及附加税费申报(小规模纳税人适用)】模块后,显示温馨提示,点击“确定”,进入申报表填写页面。2、申报表填报进入申报表后,自动带出纳税人名称、扣缴税款所属期、填表日期。填写相应栏次销售额本期数。3、选填附列资料(一)如有差额征收情况的,填写附列资料(一)服务、不动产和无形资产扣除项目明细...