内部质量稽核检查表过程名称与编号：C1 审核方案 稽核项目 结果判定验证方法符合缺失 审核记录 备注：稽核组长：受稽核单位主管：稽核日期：年月日 内部质量稽核检查表过程名称与编号：C2 乌龟图 审核方案 稽核项目 稽核员：结果判定验证方法符合缺失 审核记录 乌龟图输入：审核方案 稽核项目 验证方法 备注：稽核组长：受...
1、内部质量稽核检查表稽核日期: 年月日 过程名称与编号:C1乌龟图审核方案稽核项目验证方法结果判定审核记录符合缺失输入:备注:稽核组长:受稽核单位主管:稽核员:内部质量稽核检查表稽核日期: 年月日 过程名称与编号:C2乌龟图审核方案稽核项目验证方法结果判定审核记录符合缺失输入:备注:稽核组长:受稽核单位主管:稽核员:...
内部稽核检查表.doc 关闭预览 想预览更多内容,点击免费在线预览全文 免费在线预览全文 內部稽核檢查表 第 PAGE 1页共 NUMPAGES 30页 受稽核單位: 稽核員: 稽核日期: 部門負責人: 標準條款 稽核內容 稽核方法 稽核記錄 判定 N Y N/A 4质量管理体系 4.2质量管理体系总要求 (1)识别过程及应用 a)哪些是组织质...
SOP内部稽核检查表(TS)BANNSANINDUSTRIALLTD.班信實業有限公司班信科技（惠州）有限公司 內部稽核檢查表（TS）审核员审核日期 雷小艳、黎容旺 2017.03.28 被审区域/接待人 提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？涉及过程 系統部/徐彥昌 条文 符合情况OKNG 6.2 知...
ISO9001内部稽核检查表 第三章紮根ISO9001<2000>邁向TQM 章首個案：F4偶像旋風第一節、ISO9001<2000>品質管理驗證工作第二節、全面品質管理TQM)第三節、從ISO9001<2000>邁入TQM章尾個案：上海PMCC千测认证网 第一節、ISO9001<2000>品質管理驗證工作-1 輔導推動ISO-9001〈2000〉驗証日程表（案例）階段項次 工 ...
受稽核部门确认:稽核组长:记录:QF-GM-004A 内部审核检查表 稽核日期:2008-6-26页次:2/2 受稽核部门 PPC部 稽核组长 潘晓酉 稽核依据:质量管理手册、合同、有关法规 稽核员 姜礼军廖凤 序号 项目 基本要求 判定 说明 OK NO 5 7.5.4 顾客财产? √ △查PMC有对客户提供的贴纸等纳入”顾客财产登记表”中管...
6、出货。受稽核部门确认: 稽核组长: 记录: QF-GM-004A内部审核检查表稽核日期:2008-6-26 页次:2/2受稽核部门PPC部 稽核组长潘晓酉 稽核依据:质量管理手册、合同、有关法规稽核员姜礼军 廖凤序号项 目基本要求判定说 明OKNO5顾客财产?查PMC有对客户提供的贴纸等纳入”顾客财产登记表”中管理.6采购过程?查PP...
受稽核部门确认:稽核组长:记录:QF-GM-004A 内部品质稽核检查表 稽核日期:2008-6-26页次:2/3 受稽核 部门 人事总务部-文控 稽核组长 潘晓酉 稽核员 方龙祥张安彬 稽核依据:质量管理体系文件、 合同、有关法规、ISO 序号 条款号 检查项目 判定 说明 OK NO √ △查公司建立的质量管理体系文件《质量手册》、《...
ts内部品质稽核检查表九栏表ts质量品质九栏表审核检查表9栏表内部审核表稽核内部质量内部检查表 顾客导向过程(COP)1):C01确定并评审顾客需求过程 过程特性: 是 否 下述有关支持过程〔风险评价〕的问题是否已经明确? 是 否 是否已明确执行者? 使用什么?〔材料、设备〕 是否已经定义过程? 有谁进行?〔技能、培训...
内部稽核检查表稽核部门:稽核日期:审核内容依据条款稽核记录稽核结论核准:稽核组长:被稽核部门:稽核员:年度稽核计划表月份类别123456789101112内部稽核管理评审备注内部稽核不符合报告不符合项种类:□主要□次要□建议观察稽核部门表单编号稽核人员稽核日期不符合项叙述:不符合ISO13485:条款;权责单位/代表:日期:稽核组长:日期:...