内审检查表(全部)三体系内审参考资料 三体系共有要素: 审核依据 审核内容 QMS EMS OSHMS 4.4.4 体系文件 4.2.1 文件要求总则 1.管理体系文件应包括:方针、目标指标和管理方案、管理手册、标准要求的程序文件、成品及原辅材料质量标准、工艺规程、操作规程、发挥职责职能所需要的各种行政党群文件、记录,文件管理部门...
内审检查表-综合管理部2024.doc,第 PAGE 3页 共 NUMPAGES 3页 内部审核检查表 受审核部门:综合管理部 审核日期: 2024年 7月 24日 表单号:ES/ZHJC CX07-JL03 标准条款及要求 审核要点 审核方法 审核记录 不符合项标准 5.3 组织的岗位、职责和权限 是否有证据表明组
内审检查表是一种用于检查和评估组织内部运作和管理情况的工具。它通常由内审部门或内部审计员使用,用于确认组织是否符合内部政策、程序和法规要求。 以下是一个内审检查表的示例,您可以在此基础上根据自己组织的具体情况进行适当的修改和调整: 1. 营运管理 - 是否有有效的营运管理程序? - 是否有清晰的目标和指标,并...
ISO内审检查表(完整版)被审核部门管理层审核员:审核时间:9001条款及要求14001条款及要求45001条款及要求检查内容检查记录符合or不符合4.1理解组织及其环境4.1理解组织及其所处的环境4.1理解组织及其所处的环境1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术...
内审检查表是我们内审员经常用到的资料,yjbys小编下面为你整理了内审检查表的范本,希望对你有所帮助。 内审检查表范本1 XXX有限公司 内审检查表 编号: NO: 涉及过程 交付 审核区域 营销科 审核员 过程类型 04 责任人 审核日期 审核内容 (输入、输出
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《内审(自检)检查表》 一、审核部门:[具体部门名称] 审核日期:[年/月/日] 二、审核项目及内容: (一)管理体系文件执行情况 1.是否有现行有效的管理体系文件? 检查方法:查看文件清单,抽查相关文件的版本和有效性。 符合情况:[符合/不符合/部分符合] 备注:[如有不符合情况,注明具体问题] 2.员工是否熟悉管理体...
内审检查表是内部审计人员在企业的内部审计过程中记录和整理信息的工具,通过对企业各个方面的检查,帮助企业发现问题和弱点,制定出切实可行的解决方案。 本文档旨在提供一份内审检查表全套,供企业内部审计人员参考使用,以达到提高企业内部管理水平的目的。 内审检查表 1.内控制度检查表 •制度是否清晰明确,条款是否完整...
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