企业制定了文献和记录控制程序并按规定执行。 查受控文献控制: 质量手册公布实行日期明确,进行了编制、审核、同意, 抽查工艺规程,有文献唯一性编号,公布实行日期明确,进行了编制、审核、同意,符合 抽查“记录清单表”,明确了记录名称/记录编号/保留部门/保留期限,成文信息重要文献以纸质版和电子版形式存在,统一了文献格...
ISO9001-2015内审检查表(完整审核记录) 下载积分: 1000 内容提示: 受审核部门:最高管理层审核人员:刘×× 审核日期:2024年11月7日审核条款 审核内容 审核记录 审核方法 审核结果4.1 理解组织及其环境是否对组织内外部环境进行分析并形成文件?有详细的内外部环境分析报告,包括市场趋势、竞争对手情况、法律法规变化等...
检查审核计划、目的、范围、依据、审核人员、审核检查表和记录。 制定内部审核计划,符合要求。 内部审核 2内部审核的结果应采取纠正措施,消除不合格及其原因,应有采取纠正措施验证结果的报告。 检查内审报告,不合格报告,纠正措施整改及验证情况。 规定采取纠正措施,验证。 3审核人员应具有内审员资格,并具备独立性。 查验...
5.现场审核记录是否已反映检查表内容已经检查?对不合格客观事实描述是否清楚、可证实、可追溯? 6.对现场审核发现的不符合项是否开具不合格项, 并经受审核部门确认? 7.对审核发现的不合格, 是否采取措施, 确保消除并能 防止其再发生?对措施的有效性是否进行验证, 并有验证结果的报告? 8.组织是否编制内审报告, 对...
2023年版质量体系各部门内审检查表及审核记录.docx,内部审核记录 编号:JF——03 序号: 受审部门 治理层 审核时间 标准 合格 Y 条款 审核内容及方法 审核记录 / 不合格 N 1) 组织在筹划治理体系时有无 组织进展了内外部各方面环境因素的识 Y Q: 考虑内外部环境的影响?
是否保持了记录？√ 序号问题审核记录 评价 符合不符合 1开展过程活动的条件（本过程 的输入）不断变化的内部因素、外部因素 相关方及其需求和期望,组织所有产品和服务 基础设施、活动,外部供应过程、产品、服务 组织方针目标知识,质量管理体系 工厂经营理念、基准确定数据、标准要求、顾客 要求、期望、公司中长期方针...
2.内审检查表2.1部门A内审检查表检查项目符合要求(是/否)备注项目一项目二项目三...2.2部门B内审检查表...2.3部门C内审检查表...3.审核记录3.1部门A审核记录日期被审核部门审核人结论YYYY-MM-DD部门A合格YYYY-MM-DD部门B不合格...3.2部门B审核记录...3.3部门C审核记录...4.结论通过使用本文档提供的品质...
1、三体系内审检查表文件编号:QES-9.2-05ISO900114001条款及条款及45001 条要求要求要求要求4.1 理4.1 理解4.1 理解Q:1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,1.公司具有企业简介,并能解组织组织及组织及其如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能充分反应公司背景、经营范及其环其所处所处...
社会责任内部审核检查表（社会责任内审记录）审核员： 审核时间：2018年3月1-2日 评定说明：每项1分，满分为117分，否决项为一票否决项。1、 不接受：发现否决项，或评定分为70%以下(不含70%，或有一项否决项)。2、 有条件接受：未发现否决项，评定分数为70 -85%。3、 接受：未发现否决项，评定分数为86%...
2.内审检查表模板2.1财务部门2.1.1财务政策和流程检查项目审核结果(合规/不合规)备注财务政策和制度是否存在流程是否符合财务政策支付流程和控制是否有效费用报销流程和控制是否有效2.1.2财务报告检查项目审核结果(合规/不合规)备注财务报表是否准确完整财务报表披露是否充分财务报表分析和解释是否清晰2.2人力资源部门2.2....