1.第1列“资产账载金额”：填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值（或历史成本）的金额。2.第2列“本年折旧、摊销额”：填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额。3.第3列“累计折旧、摊销额”：填报纳税人会计核算的历年累计资产折旧、摊销额。4.第4列“资产计税基础”：填报纳税人按照税法...
1、“长期待摊费用”,里面的“资产原值 冉老师 解答 2022-04-08 20:13 2、就是科目余额表的长期待摊费用”的余额的 冉老师 解答 2022-04-08 20:14 3、“本年折旧、摊销额”就是本期摊销金额的,这个就是21年度的摊销额 冉老师 解答 2022-04-08 20:14 4、“累计折旧摊销额”,就是从开始摊销到2...
邹老师 解答 2017-05-08 09:45 你好,账载金额填写80000,税收金额填写0 邹老师 解答 2017-05-09 13:42 1,没有原因可以选择就填写在纳税调整项目明细表的扣除类其他调整 2,按全额调整 3,收到发票调减 4,这个事项是不需要做调整分录的分享到: 还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师课程推荐 ...
需要填写长期待摊费用项目，计提金额，实际发生金额，税后收益，状态，税收调整金额等内容。
汇算清缴,资产折旧、摊销及纳税调整明细表中,公司账载科目,借,长期待摊费用,开办费 10万,明细表长期待摊费用怎么填? 冬冬于2020-05-12 15:30 发布 1312次浏览标签: 陈诗晗老师 职称: 注册会计师,高级会计师 2020-05-12 16:15 你好,同学。你直接是按你这10万填写原值...
老师,1.长期待摊费用就是在资产折旧纳税调整表里呢,不在这里写,写在哪里 邹老师 解答 2017-05-08 09:45 你好,账载金额填写80000,税收金额填写0 邹老师 解答 2017-05-08 13:39 1,调增80000 2,选择其他 3,如果调整之后需要补交所得税,是需要做分录的 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借...
老师我们公司在做年度汇算清缴时,有填高新技术企业优惠情况及明细表里面折旧费用与长期待摊费用的金额,但是系统显示要填资产折旧,摊销及纳税调整明细表申报金额不符,怎么回事 闵婷婷于2019-05-16 15:17 发布 1083次浏览标签: 逸仙老师 职称: 中级会计师,税务师 2019-05-16 21:41 把涉及的表发过来啊...
老师,1.长期待摊费用就是在资产折旧纳税调整表里呢,不在这里写,写在哪里 邹老师 解答 2017-05-08 09:45 你好,账载金额填写80000,税收金额填写0 邹老师 解答 2017-05-08 13:39 1,调增80000 2,选择其他 3,如果调整之后需要补交所得税,是需要做分录的 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借...
老师,您好!2021年有长期待摊费用ˉ以前年度损益调整!那《企业所得税汇算清缴申报》的纳税调整项目明细表和《资产折旧,摊销情况及纳税调整明细表》怎么填写呢?谢谢 欣欣子于2022-05-27 11:21 发布 412次浏览标签: 小林老师 职称: 注册会计师,中级会计师,税务师 2022-05-27 11:24 您好,以前年度损益调整业...