借：应交税费－应交增值税－销项税额 贷：应交税费－应交增值税－进项税额 差额 贷：应交税费...
上期留抵税为7592.92，退税 进项税额转出 借:应交税费-增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-增值...
第二个我后期产生税费按正常交，借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷:应交税费-未交增值税...
先转出,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 先把不让转的税额挂在进项税额转出科目,等让退时:借:应交税费-增值税留抵税额 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 收到退税款时,借:银行存款 贷:应交税费-增值税留抵税额 这样处理对吗? 闲云野鹤于2022-09-06 11...
答:因为以前是借方进项税额,没有抵扣完毕现在从贷方转出来。2021-03-1111:03:46推荐问题这个机动车销售发票,都是可以抵扣的吗? 和专票性质一样?老师,请问幼儿园增值税怎么计算?两台电子设备可以分开录吗?这里为什么不用录税?这笔业务里面的物业费还是10月31日的,为什么不能把这笔费用计入管理费用_开办费呢?老师...
每期期初只结转“应交税费—应交增值税”的科目余额,不结转10个栏目,所以不存在清空的问题。3、财务软件(1)、分步式之一:清空借方借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额、已交税金、减免税款、出口抵减内销产品应纳税款)...
你好，留抵退税分录，借:银行存款，贷应交税费~进项税额转出，对的。 六税两费减半征收是免了一半，...
应交税费——增值税留抵税额 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 借:银行存款 贷:应交税费——增值税留抵税额二:期末经税务机关核准的允许退还的增值税期末留抵税额 借:应交税费——增值税留抵税额 贷:应交税费——应交增值税(留底税额退税) 借:银行存款 贷:应交税费——增值税留抵税额上述那种...
贷应交税费增值税留抵 再下一步做应交税费进项转出，贷应交税费增值税留抵，这个是应该在收到留抵的...
贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费...