综上所述,增值税申报收入大于企业所得税申报收入可能是由于两种税种申报收入的计算方法和范围不同、时间性差异以及税收优惠政策和税前扣除项目等原因导致的。在实际情况中,企业需要根据具体的税收法规和政策来合理申报和缴纳税款。 此外,如果增值税申报收入与企业所得税申报收入存在较大差异,且无法合理解释,可能会引起税...
企业所得税收入，指的就是企业所得税申报表上的营业收入（营业收入=主营业务收入+其他业务收入）。我们会发现，企业所得税申报表收入与增值税申报表收入的比较，如果没有特殊情况，两者的数字应该是一致，就是说会计账上确认了多少收入，增值税申报表中也填了多少销售额，税率或征收率确定的情况下，就说明企业报税...
虽然最终并不影响会计核算结果和应纳税所得额的计算，但在两税申报收入数据对比时却会形成增值税申报收入大于企业所得税申报收入的情况。 3 处置固定资产和无形资产，产生两税申报收入不一致 纳税人在生产经营中发生固定资产、无形资产处置转让行为，均应按照出售价格和适用税率或征收率计算申报缴纳增值税，但在会计处理...
这种政策上的不同也会导致增值税申报收入大于企业所得税申报收入。主要包括《增值税暂行条例》规定的以下几种情况: A、纳税人将货物在实行统一核算的跨县(市)内部机构间移送用于销售。此种行为在会计核算与企业所得税政策规定上,均属于企业内部转移资产行为,既不计入营业收入,也不计算缴纳企业所得税。 B、纳税人...
老师:我申报的增值税收入大于企业所得税年报收入,差额是由于销售固定资产引起的,现在税局要求我把年报收入调整和增值税收入一致,但是我已经通过固定资产清理入账到营业外收支了,这种情况必须要调整吗? 答: 同学你好这个要调增的 我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗? 答: 众所周知会计人如果要往上发展,是...
老师好，申报企业所得税和申报企业增值税收入并不一定要大于另一种。实际上，企业所得税收入和企业增值...
你好！我们企业所得税销售收入大于增值税销售收入是因为我们企业有预收和收以前年度欠费的，那我们的企业...
累计折旧 固定资产减值损失 贷：固定资产 借：银行存款 贷：固定资产清理 应交税费——应交增值税(...
公司增值税,企业所得税都是0。需要零申报增税、零申报企业所得税。还有那些需要零申报的项目? 答: 你好,如果没有任何业务,还需要做附加税的0申报,还需要做工资薪金 个人所得税的0申报 增值税申报和企业所得税申报都是每月报吗 答: 同学。所得税是季度 申报。增值税如果是一般纳税人是每月申报 报考2022...
你好,季报收入是3个月的合计数字 天天向上 追问 2019-04-28 14:56 这个是填报企业所得税的报表收入数据相差16万多去现在做企业年度2018年度申报,我该咋填这个收入呢 天天向上 追问 2019-04-28 14:58 麻烦看下,这个数据是之前的会计在2018年第一季度就做利润表的收入比增值税申报数据少16万多 暖暖老师 解...