则展示了前期认证相符且本期申报抵扣的增值税专用发票的情况。同样，本栏数据也是第1栏的组成部分。此外，纳税人本期申报抵扣的收费公路通行费增值税电子普通发票应填写在第1至3栏的相应位置。第4栏 涵盖了本期申报抵扣的除增值税专用发票之外的其他扣税凭证的详情。这些凭证包括海关进口增值税专用缴款书、农产品收购...
增值税及附加税费申报表附列资料二进1 首赞 (0/1000) 评论云连:加计扣除 2024-09-13 推荐帖子 诚才 6分钟前 努力学习天天向上 会计实操交流圈 评论 首赞 羽毛崔崔 27分钟前 打卡打卡打卡打卡打卡打卡 会计实操交流圈 1 首赞 未来的你 1小时前 打卡学习了 会计实操交流圈 2 首赞 安然anr 1...
《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)填写 说明 (一)“税款所属时间”“纳税人名称”的填写同主表。 (二)第1至12栏“一、申报抵扣的进项税额”:分别反映纳税人按税法规 定符合抵扣条件,在本期申报抵扣的进项税额。 1.第1栏“(一)认证相符的增值税专用发票”:反映纳税人取得的认证相...
小规模纳税人的《增值税及附加税费申报表》附列资料二《附加税费情况》表中的第一列增值税额是和《增值税及附加税费申报表》主表中的()保持一致A.第十五栏(本期应纳税额)B.第
增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料(二) (附加税费情况表) 税(费)款所属时间:年月日至年月日 纳税人名称:(公章)金额单位:元(列至角分) 税(费)种 计税(费) 依据税(费)率 (%) 本期应 纳税 (费)额 本期减免税(费)额
老师好，增值税及附加税费申报表附列资料（一）第二行，13%的服务 ，不动产 劳务是什么情况呢？
附加税费情况表的填写要求：1、在“本期税金余额”栏中，应填写上本期应纳税额余额，即本期应纳税额...
《增值税及附加税费申报表附列资料(表二)》中“二、进项税额转出额”中填写的项目有( )。 A、红字专用发票信息表注明的进项税额 B、运输费用增值税专票金额 C、用于简易计税方法征税项目用的进项税额 D、上期留抵税额抵减欠税 E、免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额抵减额 查看答案解析 点击进入“...
答:根据《增值税及附加税费申报表(可般纳税人适用)》及其附列资料填写说明,第23a栏“异常凭证转出进项税额”:填写本期异常增值税扣税凭证转出的进项税额。异常增值税扣税凭证转出后,经核实允许继续抵扣的,纳税人重新确认用于抵扣的,在本栏次填入负数。
(二)其他扣税凭证 和 其中:海关进口增值税专用缴款 30 书 农产品收购发票或者销售 31 发票 代扣代缴税收缴款凭证 32 —— 其他 33 34 四、其他 份 项目 栏次 金额 税额 数 本期认证相符的增值税专用发票 35 — 代扣代缴税额 36 —— — 增值税及附加税费申报表附列资料(二) 带格式表格 (本期进项税额...