老师好，增值税及附加税费申报表附列资料（一）第二行，13%的服务 ，不动产 劳务是什么情况呢？
增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料(二)(附加税费情况表)税(费)款所属时间:年月日至年月日纳税人名称:(公章)金额单位:元(列至角分)税(费)种计税(费)依据税(费)率(%)本期应纳税(费)额本期减免税(费)额增值税小规模纳税人“六税两费”减征政策本期已缴税(费)额本期应补(退)税(...
增值税及附加税费申报表附列资料(二)(本期进项税额明细)税款所属时间: 年??? 月?? 日至??? 年??? 月??? 日纳税人名称:(公章) ??? ??? 金额单位:元至角分一、申报抵扣的进项税额项目栏次份数金额税额(一)认证相符的增值税专用发票 1=2+3 ??? 其中:本期认证相符且本期申报抵扣 2 ??? 前期认...
———增值税及附加税费申报表附列资料(二)(本期进项税额明细)税款所属时间:年月日至年月日纳税人名称:(公章)金额单位:元(列至角分)一、申报抵扣的进项税额项目栏次份数金额税额(一)认证相符的增值税专用发票1=2+3其中:本期认证相符且本期申报抵扣2前期认证相符且本期申报抵扣3(二)其他扣税凭证4=5+6+7...
《增值税及附加税费申报表附列资料(表二)》中“二、进项税额转出额”中填写的项目有( )。 A、红字专用发票信息表注明的进项税额 B、运输费用增值税专票金额 C、用于简易计税方法征税项目用的进项税额 D、上期留抵税额抵减欠税 E、免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额抵减额 ...
小规模纳税人的《增值税及附加税费申报表》附列资料二《附加税费情况》表中的第一列增值税额是和《增值税及附加税费申报表》主表中的()保持一致A.第十五栏(本期应纳税额)B.第
附加税费情况表的填写要求：1、在“本期税金余额”栏中，应填写上本期应纳税额余额，即本期应纳税额...
老师，请问增值税主表上已有附加税的数据，增值税及附加税费申报表附列资料（五）（附加税费情况表）还...
答:根据《增值税及附加税费申报表(可般纳税人适用)》及其附列资料填写说明,第23a栏“异常凭证转出进项税额”:填写本期异常增值税扣税凭证转出的进项税额。异常增值税扣税凭证转出后,经核实允许继续抵扣的,纳税人重新确认用于抵扣的,在本栏次填入负数。
2.填写《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料 （二）》（附加税费情况表），确认表内...