具体填写格式如下: 第1栏:申报期间,填写本期报告的申报年份和月份; 第2栏:总收入,填写本期产生的总收入; 第3-12栏:应税所得额,填写本期产生的具体收入项目; 第13栏:减:已缴纳税款,填写本期缴纳的税款总额; 第14栏:实际应纳税款,填写本期实际应支付的税款; 第15-18栏:缴纳税款,填写本期缴纳的具体税款...
流程为:申报表填报,选填附列资料、选填《增值税减免税申报明细表》,填报附列资料,回到主表。1、进入【增值税及附加税费申报(小规模纳税人适用)】模块后,显示温馨提示,点击“确定”,进入申报表填写页面。2、申报表填报进入申报表后,自动带出纳税人名称、扣缴税款所属期、填表日期。填写相应栏次销售额本期数。3、...
步骤1:一般纳税人增值税报表填写指引 步骤2:增值税及附加税申报表(一般纳税人适用) 步骤3:增值税及附加税费申报表附列资料(一) 步骤4:增值税及附加税费申报表附列资料(二) 步骤5:增值税及附加税费申报表附列资料(二) 步骤6:增值税及附加税费申报表附列资料(四) 步骤7:增值就税及附加税费申报表附列资料(五...
(39)"实收出口开具专用缴款书退税额栏数据,填写纳税人本期实际收到税务机关退回的,因开具《出口货物税收专用缴款书》而多缴的增值税款.该数据应根据"应交税费未交增值税明细科目贷方本期发生额中"收到税务机关退回的多缴增值税款数据填列."本年累计栏数据,为年度内各月数之和. (40)"本期巳缴税额栏数据,是...
对于小规模纳税人来说,填写附加税费申报表是一项必要的工作。本文将重点介绍小规模纳税人如何填写附加税费申报表,以及应纳税额的计算方式。 首先,对于享受免税政策的小规模纳税人,如果月销售额不超过10万元(季度销售额不超过30万元),则销售额应填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》中的“免税销售额”相关...
1 企业身份登录电子税务局，进入我要办税页面，选择税费申报及缴纳。2 进入按期应申报列表，选择增值税及附加税费申报表，点击右侧的填写申报表。3 进入申报表填写页面。4 分别填写申报主表及各附表，点击保存。5 点击菜单栏中的申报按钮，在弹出窗口点击确定。6 在弹出窗口选择申报，申报成功。如需缴税，点击缴款，...
增值税及附加税费申报表填写方式是插入国税秘钥,访问当地电子税务局官网。一般可选择,证书登录,输入登录密码进行登录选择“我要办税”“税费申报及缴纳”我的待办中找到“增值税申报”点击申报进入申报界面后根据...
本经验是以增值税一般纳税人月报为例 工具/原料 CA T3 电脑 方法/步骤 1 CA插入电脑，协卡证书登录，打开eTax3,简称T3 2 填写本期增值税申报表，B06附表一填销项金额，销项税额，按相对应的税率去填。3 销项填好后点B07附表二，进项税额以增值税进项发票平台勾选确认的数据填写，红色框的位置都要填。4 检查...
《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》主表，纵向根据应税销售行为，分为“货物及劳务”（填列纳税人销售货物及劳务对应项目）和“服务、不动产及无形资产”（填列纳税人销售服务、不动产及无形资产对应项目）；横向分为三个部分，第一部分为计税依据；第二部分为税款计算；第三部分为附加税费。主表中...
增值税及附加税费申报表怎么填 增值税及附加税费申报表的填写如下:1、“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日;2、“纳税人识别号(统一社会信用代码)”:填写纳税人的统一社会信用代码或纳税人识别号;3、“纳税人名称”: