增值税及附加税申报表是用于企业报告本期税前所得税扣除项目。具体填写格式如下: 第1栏:申报期间,填写本期报告的申报年份和月份; 第2栏:总收入,填写本期产生的总收入; 第3-12栏:应税所得额,填写本期产生的具体收入项目; 第13栏:减:已缴纳税款,填写本期缴纳的税款总额; 第14栏:实际应纳税款,填写本期实际...
步骤1:一般纳税人增值税报表填写指引 步骤2:增值税及附加税申报表(一般纳税人适用) 步骤3:增值税及附加税费申报表附列资料(一) 步骤4:增值税及附加税费申报表附列资料(二) 步骤5:增值税及附加税费申报表附列资料(二) 步骤6:增值税及附加税费申报表附列资料(四) 步骤7:增值就税及附加税费申报表附列资料(五...
《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》主表，纵向根据应税销售行为，分为“货物及劳务”（填列纳税人销售货物及劳务对应项目）和“服务、不动产及无形资产”（填列纳税人销售服务、不动产及无形资产对应项目）；横向分为三个部分，第一部分为计税依据；第二部分为税款计算；第三部分为附加税费。主表中...
对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额...
1、企业登录电子税务局,进入我要办税页面,选择税费申报及缴纳。 2、在申报税费清册列表中选择按期应申报,在税费申报列表中选择增值税及附加税费申报表,点击右侧的填写申报表。 3、进入申报表填写界面,左侧是需要填写的所有表格,企业应该逐一完成填写。 4、注意,填表顺序是先填写各项附表并保存。 5、附表保存之后,附...
小规模纳税人附加税费申报表怎么填 享受免税政策的小规模纳税人,若月销售额不超过10万元(季度销售额不超过30万元),则销售额填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》中的“免税销售额”相关栏次,具体为:)纳税人登记注册类型为“个体”的,填写第11栏“未达起征点销售额”;纳税人登记注册类型非“个体”的...
您好填写申报表第一栏跟第二栏 🐑 追问 2022-04-18 17:21 老师帮忙看下哈, 我专票的不含税金额是16930.7,对应应纳税额的169.3元, 是填在哪儿呢? bamboo老师 解答 2022-04-18 17:35 3%填在应纳税额栏次减的2% 减免税明细表 🐑 追问 2022-04-18 17:48 老师 是这样吗 bamboo老师 解答 2022-...
对于增值税及附加税费合并申报的困惑，本文将分10步详解最新增值税及附加税费申报表填写过程。首先，一般纳税人需关注步骤1：增值税报表填写指引，明确主表信息；接着，依次填写步骤2至步骤7的增值税及附加税申报表附列资料，确保各项数据准确无误。步骤9中，主表的填写至关重要，需仔细核对销售额、进项...
《国家税务总局关于增值税 消费税与附加税费申报表整合有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第20号)附件2《〈增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)〉及其附列资料填写说明》规定,《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》第23a栏“异常凭证转出进项税额”栏次,填写本期异常增值税扣税凭证转出的进项税额。
高铁票计算抵扣，税务申报《增值税及附加税费申报表附列资料二？除了填写8b，还要填写10吗，其他还有哪张...