”具体到所提出的问题，参加培训人员往返期间的差旅费回单位报销，培训期间由于统一安排食宿，不得报销伙食补助费和市内交通费，显然不能吃了又拿，培训的目的是学习，也不支持你在培训地周边游的出行费用，只能是自理，所以市内交通费也是不得报销的。但也有些地方规定培训期间公杂费（绝大多数地方取消了“公杂费”...
单位报销制度 篇1 一、经费支出项目 我局经费支出除按规定制表发放的在编人员工资外,划分为经常性支出和非经常性支出两类。 (一)经常性支出项目 1.测站报汛劳务费。主要支出范围:水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费,洪水期间抢险加班费、夜班费等。 2.办公费:主要包括日常办公用品,如纸、笔、墨、票夹、文件夹;...
会议、培训期间发生的费用(包括会议费、培训费、食宿费等)按照会议、培训通知要求由参加人员所在单位凭据报销,不报销市内交通费。其中,举办单位没有统一安排食宿的,食宿费可按照省直机关差旅费有关规定和标准内凭据报销。往返会议、培训地点...
2、根据《中央和国家机关差旅费管理办法》中规定:“机关工作人员外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。”具体到所提出的问题,参加培训人员往返期间的差旅费回单位报销,培训期间由于统一安...
1. 真实性原则:报销的费用必须是真实发生的,所提供的发票、单据等凭证要真实有效。不能虚报费用,不能拿假发票来报销。 2. 合理性原则:费用支出要符合公司的业务需要和相关规定,不能铺张浪费。比如出差住酒店,不能选远超公司标准的豪华酒店。 3. 合法性原则:报销的费用要符合国家法律法规和公司的财务制度。不能...
第十二条 教育局、建设局、行政执法局的预算经费由单位自行申拨，其他单位的预算经费由中心根据预算执行情况，向财政申请拨款，确保单位资金周转。第三章 报账单位职责 第十三条 经费报销实行“一支笔”审批制度。第十四条 单位领导对本单位会计资料的真实性、完整性负责，对违反《会计法》有关规定的行为，承担相应的...
3.虚列支出:利用单位报销手续以及管理上的漏洞,虚设项目,虚开办公用品、维修费等发票的方式将实际未发生的支出列为支出,套取资金用于不合规开支。 4.转移、隐瞒支出:有的单位为了减少本单位费用支出总额,将本单位实际发生的支出转移的所属单位或其他单位列支,甚至转移到私设的“账外账”或“小金库”中列支。
答:不可以。带有预付款性质的充值类发票不可以用于报销，如移动通讯费 充值、燃油费充值、公交卡充值等。四、网购票据、电子票据问题 11.问:网络购物报销时，是否一定需要网购清单？答:不一定，以下两种情况必须附网购清单：（1）所有开票单位在异地的发票（包括大型电商，如京东、当当、卓越、一号 店等），必须附...
导读:单位路费报销不会从工资扣,若职员工资被无故扣除单位会受到的处罚一般是需要支付经济补偿金,公民在成年之后,一般是出于可以获得经济报酬的目的,才会想要与公司建立劳动关系。故此任何公司,若是在职员没有犯错的情形下就扣除工资,此时无疑是会被要求支付经济补偿金的。
加强行政事业单位财务管理,构建责任体系,规范财务行为,明确责任,提高行政事业单位财务管理工作水平,结合行政事业单位财务管理工作实践和审计、财政、纪检等部门检查工作内容,依据《预算法》和厉行节约反对浪费等有关要求,现对行政事业单位的财务报销管理的重点内容进行梳理。