单位报销的规章制度篇1 一、财务管理制度 第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销...
单位报销的规章制度(篇1) 为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,规范出差人员的审批及报销程序,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况,特制定本规定。 原则 一、严格财务收支审批制度,公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、...
就医未携带医保卡:需个人先垫付医疗费用,之后携带就诊材料(如病历、检验单、医嘱证明等)前往社保中心进行报销。报销比例根据具体情况有所不同,例如门诊全年累计1800元以下部分自付,1800元以上部分可报销50%;住院费用1300元以下部分自付,1300元以上部分根据医院级别和金额可报销85%至97%不等。 二、单位内部报销制度 单位...
单位报销的管理制度3篇单位报销的管理制度1 一、费用管理细则 (一)差旅费、交通费 1、出差申请与批准 员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》,分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期,由部门经理和主管领导签字批准后,分别转交公司人资行政部及财务部作为...
及报销流程 第一章 总则 第一条 为进一步加强我区行政事业单位财务管理,规范财务报账行为,加强财政资金使用的管理与监督,根据《会计法》、行政事业单位财务规则等有关财务规章制度,结合我区实际情况,制定本办法。 第二条 本办法适用于纳入XX区财政财务服务中心(以下简称“中心”)核算的行政事业单位。
单位报销的管理制度范本篇1 为加强本公司分析核算,规范财务制度及出差的使用原则,提高资金的使用效率,保证出差人员在出差期间工作与生活的需要,本着“保证必须,勤俭节约”的指导思想,提高效率,控制成本,特制定本管理制度。 一、 职责 1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。 2、财务部对各项...
单位报销管理制度篇1 为了更好地调动业务人员的极积性,保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要,提高各类业务人员的办事效率,有效控制差旅费用的支出,根据目前运行中存在的实际情况,特作部份适当调整,修定本办法,从频布之日起生效,原规定同时废止。 一、费用开支范围和标准 1、总体原则:对出差人员的补助费、差旅...
单位报销流程和报销制度一般如下: 报销流程: 费用报销者需要将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上的内容填写完整并在报销人处签字。 报销单需送交本部门负责人复核并签字。 报销人将报销单送至财务部,由会计进行审核。 经审核无误的“费用报销单”需送呈总经理进行审批。 出纳根据总经理审批后...
行政事业单位工作人员到外地参加收费培训费用报销问题 咨询:在本地《差旅费管理办法》中规定伙食费每人每天补助100元,市内交通费每人每天80元按规定包干使用。 问题1:如果到外地参加培训不统一安排食宿,差旅费怎么报销呢?或者外出参加收费培训的话,发生培训费、食宿费都由参加者负担,怎么报销差旅费呢?是否有伙食补助和...
事业单位报销制度是指事业单位依据相关法规,对职工在工作中产生的合规费用进行报销的规范性制度。报销流程则包括申请、审核、批准及支付等环节。以下是关于事业单位报销制度及报销流程的详细解答: 一、事业单位报销制度 报销范围:通常涵盖差旅费、会议费、培训费、公务接待费以及办公用品等与工作相关的支出。 报销标准:...