建筑劳务分包会计分录：借记主营业务成本100万元， 贷记应付账款100万元，这样做不对。（一）主要账务处理程序 1、期末，根据经营部门出具的经分包单位签认的“已完工作量审核凭单”，借记“工程结算”科目，贷记“应付账款-应付分包单位工程款”科目。2、期末，根据应收的总包管理费，贷记“主营业务收入...
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的 小规模纳税人主营业务成本暂估可以像下面这样分录做么借:主营业务成本贷:应付账款-暂估成本 次月红冲:借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估成本 答: 没问题,没问题,可以这么做分录。 最新问题 收到招聘服务费发票,直接做主营业务成本吗借主营业务成本,贷...
22年暂估的成本10万，汇算清缴前无票，纳税调增10万，补交企业所得税2500元，如何做账务处理？ 原暂估...
1季度暂估成本分录是 借,主营业务成本55万 贷应付账款-暂估55万 4月份收到成本票, 借,应付账款-暂估55万 贷银行存款55万这样有问题吗老师 小雪于2022-06-14 11:17 发布 730次浏览标签: 郭老师 职称: 初级会计师 2022-06-14 11:18 你好,没有问题的,可以。分享到: 还没有符合您的答案?立即在线咨...
你好 现在红冲即可。 借主营业务成本 红字 贷应付账款红字 据实红冲即可。
老师 确认成本不是贷库存商品借主营业务成本 为什么要用应付账款刚刚那条发错了 郭老师 解答 2024-03-23 18:12 服务类的,可以不用库存商品的,比如房租、水电费,这个就是它的成本,这些不用库存商品呀。 哇咧喵～ 追问 2024-03-23 18:27 是不是收到发票没有暂估(应付账款-未收到发票)的多 因为有药品...
公司7月报税 做出利润表 净利润为14万 但目前不想交所得税 所以做了一笔 借主营业务成本 贷应付账款 14万 目前是没有票的 有没有什么问题 这种情况最好的处理方法是什么-税务-问题咨询。财税问答-正保会计网校旗下的专业财税实务答疑平台(原中华会计网
借应付账款贷利润分配未分配利润 陪你考证的初级班主任 追问 2022-04-21 15:06 2021年暂估成本20万,借主营业务成本暂估,贷应付账款暂估,汇算清缴前怎么冲回,如何写会计分录 郭老师 解答 2022-04-21 15:08 借应付账款贷利润分配未分配利润20万。分享...
你好，进行调账 借应付账款 61380贷主营业务成本一修理费61380
我接手的建筑公司,主要是挂靠业务,原来会计做的分录,是我公司开出发票借方:应收账款 贷:主营业务收入-该工程,应交增值税,然后挂靠方提供的材料发票和人工费会计分录是 借:主营业务成本,贷:应付账款 -该工程 这样对吗,问题是应收账款肯定会比应付账款大,到时候应付账款怎么冲销? 李晴...