ISO9001:2015版内审检查表 标准条款 审核要点 审核记录 范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失? 2.组织QMS对标准条款是否剪裁?如有,所剪裁条款中过程确凿没有? 4 组织环境 4.1 理解组织及其环境 1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素?是否对这些相关信息进行...
是否定期举行内部审核,以验证质量管理体系系统的有效性和充分性?(查看对应内部审核计划、内审检查表、内审总结报告、内审不符合项) 9.3管理评审 1.是否按规定的时间间隔进行管理评审? 2.管理评审是否评价组织QMS(至少包括:质量方针、目标、客户及相关方的反馈、过程绩效、产品的合格情况、外部供方绩效、资源充分性、应对...
ISO9001-2015质量管理体系内审检查表(ISO9001内审检查表) 内审日期:20180913内审员: 内审组长: 检查内容 检查记录 判定 4.1 理解组织及其环境 是否确定了外部和内部因素,并进行了监视和评审。 □符合□不符合 4.2 理解相关方的需求和期望 是否确定了相关方? 是否确定了相关方的要求? 是否对这些要求进行了监视和评审...
2015版ISO9001质量管理体系审检查表 9001条款及要求 检查容 检查记录 4.1 理解组织及其环境 Q:1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司部情况,如:背景、经营围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(...
ISO9001：2015质量管理体系内审检查表
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表(9001内审检查表) NO:02 受审部门: 行政部(文控 )日期:2018/07/12 要素 检查内容 具体检查方法 YES/NG 备注 7.5.2创建和更新 7.5.3文件控制 1.是否有文件总览表 查文件总览表 YES 2.我们目前有四阶文件,请问内部文件是怎样控制它?是 否都按此要求? 提问 YES 3....
ISO9001-2015+ISO14001-2015质量和环境管理体系各部门内审检查表 受审核部门审核员Q: 9001条款及要求 行政部 E:14001条款及要求 公司文件或提 示 望控制程序 质量环境手册Q ：1、行政部有哪些管理体系文件以支持NA 文件控制程序日常工作？记录控制程序2、行政部是否保留各类记录以证明体系的正常运行？5.2.2沟通...
ISO9001:2015质量管理体系内审检查表 4.1理解组织及其环境问：1.当前影响本公司质量管理体系的内外部环境包括哪些重要因素（不得不考虑的制约因素），2017年在体系建设方面是否作出了相应的调整？问：2.现有质量管理体系是否适应当前公司的内外部环境因素，是采用什么方法评审的？4.2理解相关方的需求和期望问：1.公司...
ISO9001- -5 2015 质量管理体系内部审核检查表(1 9001 内审检查表) NO:01 受审部门: 管理层 日 期: 2018 /07 7/ / 12 要 素 检查内容 具体检查方法 YES/NG 备注 4.1 理解组织及其环境 1 1 .组织确定的外部和内部因素是什么? 提问 YES 4.2 理解相关方的需求和期望 1. 相关方及其要求的相关信息是否...
6.2质量目标及其实现的策划是否在各部门和管理各层次制定了质量目标?(是否建立质量目标并分解到具体责任部门?)质量目标是否与方针一致、可测量?是否考虑到顾客、相关方、本公司的要求?审核要点 检查内容ISO9001标准条款内审检查表检查记录 检查结论被审核部门: 被审核部门负责人: 日期: 审核员: ...