审核日期 2020年7月7日 受审部门 涉及ISO14001条款 涉及的相应文件 审核记录 审核结果 严重 不符合 一般 不符合 轻微 不符合 品质部 5.2 环境方针 1. 是否将环境方针向全员周知? 6.1.2 环境因素 1. 是否有环境因素清单及识别本部门的重大环境因素? 2. 对环境因素的评价和重要环境因素的评价方法是否理解? 6.1...
审核员 审核准则 ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规 符合说明 ○”符合;“?”观察项;“△”一般不符合;“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。 涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 4.1理解组织及其所处的环境 ◆内部环境有哪些? ◆外部环境有哪些? 4.2理解相关方的需求和期望 ◆相关方有...
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】 内审检查表 被审核部门 管理层 审核员 审核日期 2020/7/7 被审核部门确认 相关文件 《环境手册》《目标、指标和管理方案程序》 《职能部门人员岗位职责》 审核过程 M1 经营策划 审核内容、证据及方法 (输入、输出、资源、人员、方法、指标) 标准...
ISO9001/14001-2015内部审核检查表 受审部门：审核日期：审核员：陪审人员：涉及条款 序号涉及部门 审核内容 4.1：理解组织及其环境 4.2：理解相关方需求和期望 4.3：确定质量管理体系的范围4.4：质量管理体系及其过程 1 总经理营业部 1.内、外部宗旨和战略方向？2.与宗旨和战略方向有关，并影响质量管理 2 总...
【ISO14001内审】ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表 受审部门 总经理/管理者代表 受审部门负责人确认 审核日期 2020.12.14 审核人员 标准号 检查内容 检查方法 结论 审核记录 严重 轻微 观察项 4.1理解组织及其所处的环境 组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现环境管理体系预期结果的各种外部和内部...
ISO 14001:2015环境管理体系内部审核检查表编号: 条款审核内容审核方式审核记录审核结论存在问題 4. 1理解组织及 其所处的环境 1.组织是否确定与其宗旨相关并影响其实现环境管理体 系预期结果的能力的外部和内部问题?□问答方式□现场检查□查阅文件记录 4.2理解相关方 的需求和期望组织是否确定与环境管理体系有关的...
管理部ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合;“?”观察项;“△”一般不符合;“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。审核内容、证据及方法审核记录审核发现 7.4.2内部信息交流 ◆内部信息交流的主要内容有哪些? 7.4.3外部信息交流 ...
ISO14001-2015内部审核检查表 E条款 ×:不符合 ●确定与宗旨、战略方向相关并影响实现管理体系 预期结果的能力的各种外部和内部问题。 (1)是否有对组织所处的内外部环境进行分析。 4.3 4.4 ●按ISO14001:2015标准要求建立管理体系; ●管理体系的范围是否明确; ...
ISO9001-2015&ISO14001-2015质量和环境管理体系内部审核检查表 审核日期: 标准条款 ISO 9001条款及要求 ISO 14001条款及要求 审核内容、方法 案例 查询问题 审核记录 审核结果 Q/E 4.1 理解组织及其环境 4 组织环境 4.1 理解组织及其环境 组织应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的...
ISO9001-2015ISO14001-2015质量和环境管理体系各部门内部审核检查表(14个部门完整记录版) 受审部门管理层接待人(总经理)、(管代) RS/QER06-02 审核员审核日期 2018年10月19日审核准则 ISO9001:2015、ISO14001:2015标准(斜体加粗画波浪线)、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。涉及的条款/要素审核...