你好,账载金额填当年实际发生的金额 ,比如取管理费用——工资的金额 。 税收金额一般与账载金额是一致的,除非没有实际发放,需要纳税调整时,税收就要填实际发放的金额。 沛艳追问 2020-04-18 17:26 老师的意思是账载金额在管理费用明细账-二级科目工资明细里取数对吗? 沛艳追问 2020-04-18 17:28 还是应付...
49块钱可以不调，营业收入和营业外收入填收入明细表，所以后面这三项都不用在纳税调整明细表填写 ...
老师 请教一下,企业所得税年报A100000年度纳税申报表(A类)、A101010一般企业收入明细表、A102010一般企业成本支出明细表、期间费用明细表、A105000纳税调整项目明细表、A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表、A106000企业所得弥补亏损明细表怎么填? 84784979 | 提问时间:2020 05/01 17:18bamboo老师 金牌答疑老师 职称:...
老师 请教一下,企业所得税年报A100000年度纳税申报表(A类)、A101010一般企业收入明细表、A102010一般企业成本支出明细表、期间费用明细表、A105000纳税调整项目明细表、A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表、A106000企业所得弥补亏损明细表怎么填? 渡口于2020-05-01 17:18 发布 2100次浏览标签: bamboo老师 职称:...