2022-01-13 11:44 就是差额征收计算的所有税率都选5%,全额普通开票的可以按3%减按1%是吗? 郭老师 解答 2022-01-13 11:46 全额开发票,按照百分之一来的。 糊涂的冰棍 追问 2022-01-13 11:49 好的,谢谢郭老师 郭老师 解答 2022-01-13 11:51 不用客气,工作愉快。分享到: 还没有符合您的答案?立...
现在不红冲了,就只一张发票开错,金额不大,就按照5%的入账了。现在怎么把分录做平? 苳苳老师 解答 2019-09-09 20:59 贷:主营业务收入 (差额)贷:应交税费-应交增值税 (销项税额) (负数差额) xu静 追问 2019-09-09 21:27 增值税不变,就是收入怎么确认,为什么要差额入账呢?这样收入更对不上了? 苳...
请问税率17%的时候客户打的款,现在都是13%税率了,开票也是按照13%开的,产生的差额给客户银行汇过去了,那会计分录怎么做呢? 答: 之前做了预收账款的吗 差额征税的会计分录怎么做啊 答: 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税借;主营业务成本 应交税费-应交增值税 贷;银行存款等科目...
答: 你好,小规模3%税率,开普票可以免税。 一名会计如何让领导给你主动加薪? 答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何 我有个劳务公司!这边木工要用!请问他从我这开票需要交多少税金,我现在开3点的票!你看还有其它小税种一共要多少 答: 一号开的是建筑劳务的吗? 最新问题 劳务公...
1、如果注册一般纳税人的人力资源公司范围劳务派遣服务,国家差额增税5%,如果年不含税开票收入是2800000元(贰佰捌拾万元),增值税税率为5%,增值税为140000元(壹拾肆万元),年人工费其他成本支出为2300000元(贰佰叁拾万),差额征增值税280万-230万=50万 50万*0.05=25000 所得税是50万*20%=10万所以人力资源缴纳...
1月开票开错,本来应该是13%税率,误开为简易征税的3%税率。2月开红字冲红后开具正确的蓝字,申报时报表保存不起,提示第14栏第9列不能大于8.9.10.11列之和,把这红字和蓝字的差额填上去,又显示即征即退有金额,要去税务局办手续,这要怎么办 答: 你在13%的里面填写税额和发票一样销售额自己修改下 一名会计...
想问一下劳务派遣公司开票是不是有两种情况啊,1.员工工资跟管理费混在一起开差额票。5%税率的,2.员工工资,跟管理费分开的,员工工资开0%,管理费开3% 小小菊于2020-02-27 16:39 发布 1010次浏览标签: 郭老师 职称: 初级会计师 2020-02-27 16:56 对的,是这么操作的。
还是差额征收就是简易计税,只能开5%的税率发票!如下图?付7万左右费用,对方要求开90%普通发票,10%的专票,90%普通发票不交税,10%交税!另,公司季度开票是30-50万!是升级一般纳税人,还是小规模比较节约税款!客户的开票要求是 总金额90%普通发票,10%的专票6个点税率!!
您好,我想问一下,一个安装工程的项目,先用开的9%的税率发票给客户(这部分销售额含有一定的设计费),假如还是这个项目(这部分销售额只是单纯的安装人工费了),再开票的话,能用3%的税率进行差额计征吗? 答: 你好; 你们具体是包工包料还是清包工。 单纯的劳务是可以简易计税按3%的 。 包工包料 就得按9%了 ...
供应商2018年未付欠票203838元未开,税率16%,2019年4月按13%税率开票,二者税率之间差额是不是能扣减货款,怎么计算? 答: 这个要看你们约定的是含税价还是不含税价。一般可以减低货款大概2%左右 就是2019年4月税率由16%降到了13%,供应商把4月份应开16%的发票开13%过来了,然后中间的税差补现金,税差应该...