如果说你要完全和你开票对得上,那你就不享受免税,就直接填写在5%里面去交税就行。 王雪追问 2021-11-07 00:03 生成的百分之三的税额填在减免税额里,跟开票系统开的百分之五的税额不一样申报,也行嘛 王雪追问 2021-11-07 00:07 老师,你说的减免税额是主表的17拦嘛 陈诗晗老师 解答 2021-11-07 10:...
老师好,麻烦问一下数电发票差额征税怎么开票你好,数电发票差额征税开票的步骤如下: 1. 登录电子发票平台,选择“开具发票”选项。 2. 在“销售方”栏目填写你的公司信息,包括名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号。 3. 在“购买方”栏目填写购买方的信息,包括名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号。
将合同100w(税率16%)换算成不含税价,再将不含税价*(1+13%)
我公司是劳务派遣公司,没有改数电票时,我公司收甲公司劳务费10000元(好派遣工资5000元,社保2000元,福利费1000元,管理费2000元),我公司给甲公司开票5000工资+2000社保+1000福利开具0%税率的劳务费,2000元管理费开具5%税率的劳务费,我公司现在改为数电票后应选择普通征税还是差额征税中的全额开票还是差额征税中的差额...
你好,看合同和业务的履行时间了,3月份发生4月份开票还是16. 希望追问 2019-03-18 15:35 不是,我就想问下如果客户让我们算税点,补税差过去的话怎么算的··· 王晶老师 解答 2019-03-18 15:55 税点,如果合同时16个点的,补3个点那是可以的啊,如果你们合同金额有税额和金额 上传图片 追问分享...
购买方是小规模纳税人,或者融资性售后回租的回租方不能抵扣,为什么销售方还给开专票,不是双方都麻烦吗,为啥不直接开普票?而且融资性售后回租销售方可以要么扣除本金开专票,本金开普票或不开票,要么不扣本金全额开专票,两种开票方法计税销售额不一样,一个是全额,一个差额,而且税率也不一样,一个16%, 一个6%,那谁...
你好,外包不是派遣,他俩不是一回事,开票的税率是6%的,开劳务的就行了,可以差额纳税 浅凝追问 2020-07-31 17:15 差额税率多少 怎么开票? 浅凝追问 2020-07-31 17:20 税务大类是什么? 朴老师 解答 2020-07-31 17:41 差额税率是5%,开票的时候备注栏备注扣除成本额,开票大类就是劳务的分享...
你好,开票方普票和专票是一样的税率 夏天追问 2019-12-02 11:50 工资社保可以差额,每个月跟几家工厂合作,人员也是随意调动,工资合在一起发放的,申报表不用区分那张普票对应那份工资吧。我就怕这个月开了100万备注了工资社保的普票,最后工资表只有90万,那对应的普票的10万是不是也要交税? 暖暖老师 解答 2019...
收到**税率的旅行社开的专票,备注写着10%的差额征收,想问什么情况他们可以这样开,我的账务分录怎么写,可以抵扣吗,纳税申报的时候有什么注意点 伶俐的鸵鸟于2019-11-19 11:47 发布 576次浏览标签: 佟老师 职称: 税务师,中级会计师 2019-11-19 11:51 你好,专票是差额开票?你能把差额发票发给我吗?
如你上面这张票开票人可向客户收17万的货款,但他需要支付工人工16万,差额只有1万元,税局核定 2%的税率,要交税额就是200元就这么个意思 蓦然回首「」皆梦 追问 2021-10-13 16:29 摘要,分录怎么做,金额一点多少 易 老师 解答 2021-10-13 16:33 摘要可简写下业务往来结算,分录借:生产成本-劳务费,贷:...