报销制度 篇1 报销制度管理办法一 为保证公司差旅费的合理使用,规范差旅费的开支标准,特制定此规定,具体如下: 1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。 2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时...
主要内容:报销制度包括报销流程、报销凭证要求、审批权限及审批程序等内容。 第二篇: 标题:报销凭证的要求和管理 制度目的:为了规范报销凭证的填写和审核,防止虚假报销,提高财务数据的准确性。 适用范围:本制度适用于公司内所有员工的报销凭证。 基本原则:报销凭证必须真实、合法、合规,不得伪造、涂改、缺失。 主要内...
为完善公司财务管理,规范费用报销流程,合理控制费用开支,特制订本制度。 二、 适用范围 本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。 三、 出差费用报销标准 一) 交通费 以最合理的方式选择交通方式,以实际发生金额为准报销。 二) 伙食费 出差的伙食费按照每天早饭10元,午、晚饭20元,共计50元/天的标准报销...
1、员工出差由总经理审批,相关差旅费报销的签批手续按《VN项目筹建期间开办费管理制度》中的审批流程和核销流程条款执行。 2、因工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序批准后,到财务部门预借差旅费。 3、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单、“出差明细清单”和“出差日志”,按规定的时间及审批手续到财务部门...
报销管理制度 篇1 一、目的 为加强对出差人员费用管理力度,有效控制公司经营成本,规范费用报销管理流程,特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于出差人员 三、出差申请程序 1、员工因公出差,必须填写《出差申请表》,注明出差申请人、部门、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及费用支出预算金额; ...
(一)财务报销审批权限 学校实行“一支笔”审批制度,学校所有的财务支出都必须经校长审批后,方可到财务处办理结算。 (二)预算申报制度 学校各类需要采购的物品必须事先提出申请,做好预算由校长签批,方可借支进入采购程序,采购秉承一人为私二人为公的原则,为报销提供证明。严格执行前帐不清后账不借。 (三)财务报销基...
报销制度 篇1 为保证出差人员的工作和生活需要,加强费用管理,控制支出,避免浪费,特制定本管理规定。 一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的,相关事项均依本规定执行。 二、员工因公出差,均应事先填写出差申请表,按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况,经项目总监审核批准后方可出差(否则差旅费不予报销),遇特殊情...
报销的管理制度 篇1 一、目的 为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于市场部及其它相关部门。 三、出差管理 1、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。 2、员工出差结束三日内...
报销管理制度 为加强公司对费用的管理和控制,使日常开支的各种费用纳入即定轨道,使各项开支合理化、制度化,特制定本制度。 一、费用预算制度 1、董事长根据公司的发展规划,提出公司一定时期的总目标,并下达各机构指标; 2、各机构自行根据下达的指标编制本机构预算(含资金预算、成本预算、管理费用预算),编制的预算应...
本制度从20某某年12月1日开始生效。 报销管理制度2 为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度。 一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。 2、出...