本案为一起买卖合同纠纷案件,海易公司上诉请求:1.撤销一审民事判决第五项;2.改判百业星公司向我公司赔偿未开具增值税专用发票导致的城建税及附加的税款损失390031.01元;3.改判百业星公司向我公司赔偿未开具增值税专用发票导致的企业所得税损失4412115.55元;4.改判王某某对上述第2、3项给付义务承担连带清偿责任;5.改...
【年报审计】“应交税费”只有两个明细科目有余额:①“应交税费——应交增值税(进项税额)”借方余额1000,②“应交税费——未交增值税”贷方余额3000。未交增值税贷方余额大于进项税借方余额的情况下,是否要把进项税重分类到其他流动资产? Joy于2024-05-31 19:13 发布 444次浏览标签: bamboo老师 职称: 注册...
老师资产负债表应交税费是负数这样有影响吗？这个未交增值税借方余额是留抵进项税额，不需要重分类吗 ...
【年报审计】应交税费——应交增值税(进项税额)借方余额1000元,二级科目应交增值税无其他明细余额;应交税费——未交增值税贷方余额3000元。这样是不是不需要把进项税重分类到其他流动资产? 讨论 “应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额...
所以需要重分类至其他流动资产。比如1、“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待...
年末应交税费-未交增值税借方余额需要重分类吗? 301 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款这样剩下一个应交税费-应交增值税(转出未交增值税)如何处理? 1929 如果是销项大于进项:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未...
贷:应交税费-进项税 238,869.68借:其他流动资产 760贷:应交税费-增值税减免税金 760那个减免税金本期发生的280是税控服务费,账里面的做法见下图: 郭老师 解答 2020-02-04 09:43 不要做其他流动资产重分类是软件自动的,不需要做分录的应交税费不允许出现负数,自动重分类的 唧唧哇哇 追问 2020-02-04 10:09...
如果未达到收入确认条件，不确认收入的话，借：应交税费-待转销项税额 贷：应交税费-应交增值税-销项...
如果未达到收入确认条件，不确认收入的话，借：应交税费-待转销项税额 贷：应交税费-应交增值税-销项...
老师，为什么增值税纳税申报表的期末留底税额与科目余额表应交增值税的余额不一致