上期留抵税为7592.92，退税 进项税额转出 借:应交税费-增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-增...
应交税费-应交增值税-进项税额转出贷方有余额，是留抵退税形成，这个怎么处理？
第二个我后期产生税费按正常交，借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷:应交税费-未交增值税...
先转出,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 先把不让转的税额挂在进项税额转出科目,等让退时:借:应交税费-增值税留抵税额 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 收到退税款时,借:银行存款 贷:应交税费-增值税留抵税额 这样处理对吗? 闲云野鹤于2022-09-06...
首先，你需要核实进项税费已经发票已经正确开具，并且正确报送，如果存在问题，根据相关法规规定做出一定调整...
答:因为以前是借方进项税额,没有抵扣完毕现在从贷方转出来。2021-03-1111:03:46推荐问题这个机动车销售发票,都是可以抵扣的吗? 和专票性质一样?老师,请问幼儿园增值税怎么计算?两台电子设备可以分开录吗?这里为什么不用录税?这笔业务里面的物业费还是10月31日的,为什么不能把这笔费用计入管理费用_开办费呢?老...
老师在做留抵退税时分录什么是这样做,计提时借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-进项税 借:应交税费--销项税 贷:应交税费--转出未交增值税,因为是留抵所以没有做账务处理这样进项税账上有余额,所以在收到税务局退款时,我就做借:银行存款 贷:应交税费-进项税,不知对不对? carol...
应交税费——增值税留抵税额 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 借:银行存款 贷:应交税费——增值税留抵税额二:期末经税务机关核准的允许退还的增值税期末留抵税额 借:应交税费——增值税留抵税额 贷:应交税费——应交增值税(留底税额退税) 借:银行存款 贷:应交税费——增值税留抵税额上述那种...
借：应交税费－应交增值税－销项税额 贷：应交税费－应交增值税－进项税额 差额 贷：应交税费...
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税...