第二条 本制度适用于公司全体员工因公出差产生的差旅费报销。 第三条 差旅费报销应遵循真实性、合法性、合理性、节约性原则。 第四条 公司财务部门负责差旅费报销的审核和报销工作。 二、差旅费报销范围及标准 第五条 差旅费报销范围包括:交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、出差补贴等。 第六条 交通费报...
二、差旅费用的报销流程 1. 员工在出差前,需填写《出差申请表》,详细说明出差事由、时间、费用预计等信息,提交给部门负责人审批。 2. 部门负责人对申请进行初审,确认无误后签字批准,并将申请提交给财务部门。 3. 财务部门对申请进行复审,确认无误后,将在出差结束后的一周内完成报销。 4. 员工需提交差旅期间的...
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6.附则6.1其他与差旅费报销相关的问题,需遵循公司其他相关制度和规定。6.2如有特殊情况,公司可对差旅费报销制度进行单独调整和处理。6.3该制度自发布之日起生效,所有员工必须遵守并执行。结论通过制定并执行差旅费报销制度,可以规范和统一员工差旅费用的报销流程,提高工作效率,有效控制和管理公司的差旅费用支出。同时,...
1.2 本制度适用于公司所有差旅费用的报销管理。 1.3 公司差旅费用报销应遵循合理、节约、透明的原则。 二、差旅费用报销范围及标准 2.1 差旅费用包括:交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。 2.2 交通费报销标准: 2.2.1 国内出差:火车硬卧、长途汽车、动车二等座、高铁二等座、飞机经济舱。 2.2.2 国外...
员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的, 需请示中心分管领导及总经理批准后, 方可延期, 无故延期的, 公司不予报销差旅费, 并按旷工处理。 2.员工出差如需借款, 需提前1天持批准后的“出差申请单”, 填写“借款单”, 列明借款事由及金额, 由部门负责人签字后, 经财务人员审核, 分管领导及(副)...
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