2. 地铁、公交费用:凭有效证件报销。 第十条 出差补贴报销标准:按照公司规定的补贴标准执行。 三、差旅费报销流程 第十一条 出差人员应提前向财务部门提交差旅费预算报告,经批准后方可出差。 第十二条 出差期间,出差人员应按照本制度规定的范围和标准进行消费,并保存好相关发票、证件等报销材料。 第十三条 出差结束...
1.2 本制度适用于公司所有因公出差的员工,包括直线出差和间接出差。 1.3 本制度所称差旅费,包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费、通讯费等因出差产生的直接费用。 二、报销范围及标准 2.1 直线出差 2.1.1 交通费:员工出差乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具,按照公司规定的标准报销。具体标准如下: (1)乘坐飞...
7.3 公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。 注:以下为直观模板,可直接用于制作差旅费报销制度文件。 【差旅费报销制度】 一、总则 1.1 为了加强公司差旅费用的管理,提高工作效率,根据国家相关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 1.2 本制度适用于公司所有员工因公出差产生的差旅费用报销。 二、差旅费用的报销...
5.2 部门负责人和财务部门审核人员未严格履行审核职责,导致违规报销行为发生的,将按照公司相关规定进行处理。 六、制度的修订与解释 6.1 本差旅费报销制度根据国家法律法规和公司实际情况适时修订,修订后的制度自发布之日起生效。 6.2 本制度的解释权归公司财务部门所有。如有争议,由公司财务部门负责解释。 七、附则 ...
1.2 本制度适用于公司所有因公出差的员工。 1.3 公司差旅费用报销应遵循合理性、节约性、真实性的原则。 二、差旅费用的报销范围及标准 2.1 差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费、电话费等。 2.2 交通费报销标准: (1)乘坐飞机,经济舱票价凭票报销; (2)乘坐火车,硬卧以下票价凭票报销; (3)乘坐...
XXXX运营管理中心差旅费报销管理制度160; 为进一步完善公司的内部管理制度,加强员工因公出差的管理,控制费用,提高效率,规范出差人员的报销及审批程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。望公司全体因公出差人员能够切实履行并互相监督,以促
公司差旅费报销管理制度模板 一、总则 1. 本制度适用于公司全体员工。 2. 差旅费报销应遵循合理、节约的原则,严格执行公司财务制度。 3. 员工出差前需填写出差申请表,经直接上级批准后方可出差。 二、出差申请与审批 1. 员工出差应提前填写《出差申请表》,明确出差目的、时间、地点、预计费用等。 2. 《出差申请...
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一、差旅费范围。差旅费:指因员工异地公出发生的员工个人的食、住、行等相关费用。 二、差旅费相关规定。员工出差要先填写“出差申请”,如参加会议,需要提供会议通知并做出会议预算,经领导批准后才能出差,出差完毕后认真、及时填写出差总结,否则出差费用一律不给报销。(出差申请应在出差前在财务部备案,以便差旅报销审...
1.差旅费报销标准 (1)包括交通费、食宿费、办公用品购置费等。其中,交通费不得超过最经济实惠的方式,可参照当地公路客运票价作为参考。 (2)正餐费不得超过60元/人/天,夜宵费不得超过20元/人/晚。 (3)包房、KTV、美容美发等私人开支不予报销。 2.业务招待费报销标准 (1)包括招待对象的餐费、交通费等开支。