(另外 私企从始至终没有结转过增值税。) 答: 同学你好你结转增值税就可以了 最新问题 我公司有进项税额1600万 且符合加计扣除10%政策 预计于下月申请增值税留抵退税工作 想问一下如果退还成功 160万的加计扣除是不是还能正常抵减 讨论 老师 出口退税的金额 是退销项税额 是进项税额 还是销项减去进项后缴纳的...
一、生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第1号)规定,自2023年1月1日至2023年12月31日,允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。生产性服务业纳税人...
如1:借:应交税费-应交增值税-销项税额25072.65,贷:应交税费-应交增值税-进项税额9537.74,贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)15534.91; 2:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)15534.91,贷:应交税费-未交增值税15534.91; 还是说月末直接做一笔: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)15534.91,...
借:应交税费 - 应交增值税(进项税额加计抵减额)贷:其他收益 - 其他 不安的草丛 追问 2022-06-10 20:17 借:应交税费 - 应交增值税(进项税额加计抵减额) 贷:其他收益 - 其他 请问这个分录是当月做,还是下个月做?加计扣除的期末余额2020.43为什么没有反应在001增值税申报主表上? 月亮老师 解答 2022-06...
18154.2这个数是当时专管员老师让我报1—11月份的收入给他的然后他给我说加计扣除18154.2元,我这12申报的时候申报的是18154.2元+11月份进项税额12505.18*10%填列在增值税加计抵减申报表的本期发生额里面,这个是不是多加计扣除呢? 未来可期 追问 2022-01-05 15:38 老师,我们这12月份的进项税额还可以加计扣...
你好题目具体要求做什么
老师,某企业生产脱水生产,增值税率13%,退税率10%,2023年6月出口脱水蔬菜100万美元,汇率1:7,当期农产品收购750万元,按9%和1%加计扣除计算抵扣进项税75万元,当月国内销售100万人民币,请问老师,收购农产品是免税发票,还用计算当期不得免征和抵扣税额抵减额这一步吗,750*(13%-10%),如果不算,当期应纳税额=100...
你好,请问生活性服务类企业进项税额10%加计扣除, 当月不用交增值税,进项加计额要计提吗? 答: 你好,不交税不抵减,所以不计提 老师,增值税加计抵减一定要在当期进项税额确认计提吗?不计提可以吗? 答: 你好!当期不计提也可以的 一名会计如何让领导给你主动加薪? 答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗...
你好,不能这样账务处理,农产品加计扣除1%的计算:纳税人购进用于生产或委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额,即对农产品深加工给予1%的加计扣除。会计分录借生产成本、应交税费,贷原材料。会计分录
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(进项税额)加计2%的税额 贷:银行存款 但是如果金额是发票上11%的金额100元,我再加上11%的税额11元 加计扣除2%税额2元 银行存款是113的话这个分录才能平衡,实际上发票上银行存款我付的是100+ 11=111 请老师帮忙解答一下?