房开企业在进行土地增值税预缴时,需要准确填写计税依据。 根据现行税法规定,土地增值税预缴的计税依据是房地产开发企业转让房地产所取得的收入减去规定的扣除项目金额后的余额。具体来说,预缴的土地增值税 = (销售收入 - 扣除项目金额) × 适用税率 - 速算扣除数。在实际操作中,销售收入是指企业销售房产时收到的全...
附加表第一列的增值税税额是手动填写的,没有自动带出 阎老师 解答 2023-01-14 17:04 按正确的填上税率就可以了分享到: 还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师课程推荐 真账实操会计校长班-二十五期 已更1课时/共30课时 9999+ 真账实操会计校长班-收官期 已更1课时/共24课时 9999+ 真账实操...
同学你好 修改原因写增值税销售额实际发生变动
这个属于有未开票的，需要申报增值税附表一的无票的销售收入，就是第5列、第第6列的数据填写。
你好 财税2018 80号文 对期末留底退税在申报附加税时,扣除已退还的增值税税额,我没明白,都有留底了,增值税就没交钱,附加税计税依据就是0,这个扣除已退还是什么意思呢?不太明白 讨论 你好,购买税盘抵税了,按实际支付的增值税税额申报附加税时,提示“计税依据发生变化”,让填写发生变化的原因。原因怎么写合适?还是...
例如第三季度累计利润总额643037.交企业所得税累计数为160759.25.第四季度累计利润总额为427509.98.按所得税率算应为106877.5比第三季度还小。 2.那么这怎么记账和报税及缴款 3.企业所得季报预缴年报怎么填写 4. 城建税 教育附加等计税依据是应交增值税额吗? 5.怎么结转收入 成本 损益记账 及年度损益调整 本年...
允许该公司将退还的增值税留抵税额40万元从当期城市维护建设税及附加的计税（征）依据中扣除，该公司还...