xxxx行政事业单位内控手册模版 星级: 175 页 行政事业单位内控 星级: 109 页 行政事业单位内控 星级: 110 页 行政事业单位内控 星级: 146 页 行政事业单位内控实施手册指引 下载积分: 1500 内容提示: 行政事业单位 内部控制管理手册 ( 2018 8 版) 二〇一八年十月 文档...
序号《内控手册》唯一具体控制目标编号控制目标目标类别 I2L2-CT1确保内部物流满足生产运营需求经营效率目标 221.2-CT2确保内部物流资源得到充分合理运用经营效率目标 321.2-CT3确保货物安全及时达到目的地经营效率目标 1.7控制矩阵 会计报表认定 1存在和发生/真实 ...
内部控制手册第17号指引-企业内部信息沟通、内部审计、内控监察.doc,PAGE 1 12.2企业内部信息沟通 概述 规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司托管的公司)内部信息沟通管理,旨在加强公司及子
前一段时间我们财务总监呕心沥血7天终于把企业内部控制流程制作成手册,非… 八月的会计 说实话,这样的企业内控手册,才叫把内部控制重点展现得淋漓尽致 说实话,不管在什么公司,企业内部控制一直是重中之重,毕竟有句话说得好:攘外必先安内。由此可见企业内部控制的重要性。 今天跟大家分享一套企业内部控制管理流程手册,...
内控手册之权责指引 集团公司非上市企业内部控制权责指引 本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责 符号说明：●:办公会(董事会)审批或审定事项.■:专业会审批或审定事项.★:相应职级人员审批或审定事项.▲:上报审批事项.△:上报备案事项.☆:经授权可审批或审定事项.○:对分管事项审核...
内控手册之权责指引.docx,-107( -107( PAGE #)- 集团公司非上市企业内部控制权责指引 本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责 符号说明:?:办公会(董事会)审批或审定事项.■:专业会审批或审定事项.★:相应职级人员审批或审定事项.▲:上报
内控手册之权责指引 下载积分: 1000 内容提示: 办公会(专业会)主要负责人 分管领导 总会计师主办部门负责人职责1.1 销售计划审定 销售●△年度销售计划●金额重大的销售计划○★月、季销售计划○年度销售计划○ 编制计划 生产、财务1.2 销售价格确认 销售■▲突破总部统管价格的;■超出价格政策的○ ○ ○核实情况,...
(一)以“目录形式”查看公司内控手册的全部信息 1.点击“内控手册”栏目框中的“本单位分册”链接标签,则显示渤海钻探工程公司内控手册总目录内容 2.“本单位分册”界面包含公司内控手册的七部分内容。点击手册各部分右侧的 或 则可浏览或下载手册的具体内容。 3.分册内容具体查阅操作如下: 1)如果想浏览公司简介,则...
1《内部控制体系建设初步指引》
当当祥海轩图书专营店在线销售正版《2024年版企业内部控制基本规范及配套指引 案例讲解条文解读案例分析实务运用 企业内部控制培训用书 上市公司及大中型企业对本单位现行的内部控制制度和规章制企业内控管理企业内控手册》。最新《2024年版企业内部控制基本规范及配套指引