按照科学、民主、规范、严谨原则,根据设计的控制措施,结合工作实际和业务特点,细化工作程序,加强包括内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位层面建设,加强包括预算编制、审批、执行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管理制度建设、采购内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管理制度建设、经济...
建筑工程的造价控制与管理,即在工程的投资决策阶段、设计阶段、建设承包阶段以及建设施工阶段对建设工程造价控制在相应的范围内,并对偏差进行及时的纠正,科学合理的利用人力物力与财力,有效的保证工程投资的效益与社会效益。 2.建筑工程设计阶段的造价管理 2.1发展完善的设计招标制度 建筑工程的设计是工程施工的基础,设计...
第七条内控制度建设的归口部门为审计部(内控部),主要职责是:负责制度体系建设及管理工作;根据风险评估及外部监管要求向各管理部门提出制度编写要求;负责制度的初审预会审管理工作;负责制度起草部门编写制度的指导工作、流程编制的辅导与完善工作、培训情况检查、落实情况检查、执行效果评价;负责统筹制定制度优化方案,并负责...
成立学校内控管理工作领导小组,负责学校内控管理制度建设的组织、协调和实施。领导小组下设办公室,负责具体工作。 四、工作内容 1. 制度建设 (1)梳理学校内部管理流程,明确各部门、各岗位的职责权限。 (2)制定学校内部控制制度,包括财务管理制度、人事管理制度、教学管理制度、科研管理制度、后勤管理制度等。 (3)建立...
本方案主要包括以下方面: 1.单位层面建设:加强内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设。建立健全内部控制组织架构,明确职责分工和牵头部门,配备专业人员,制定内部控制制度,搭建内部控制体系框架。利用信息化手段加强内部控制,实现内部控制工作的日常监控和预警。 2.业务层面建设:加强预算编制、审批、执行、决算与考评...
建立内控监督机制,定期对内控制度的实施情况进行检查和评估。通过内部审计、风险评估等手段,发现问题和改善空间,提出改进意见和建议。及时跟踪改进措施的实施情况,确保内控制度的执行效果。 以上是一个完善内控制度建设方案的基本框架,可以根据组织的实际情况进行适度的调整和补充。实施内控制度的过程是一个不断完善和持续改...
第二条 本方案适用于企业内控管理制度的建立、完善和执行。 第三条 内控管理制度建设应遵循全面、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则。 第四条 企业应设立内控管理组织,负责内控管理制度的制定、实施和监督。 第二章 内控环境建设 第五条 建立良好的内控环境,包括组织结构、企业文化、人力资源政策等,为内控管理...
1.建立完善的内控制度框架,包括内部控制制度、风险管理制度、审计制度等,确保企业各项运作符合规范和法律法规要求。 2.加强内部控制意识,提高员工的风险意识和合规意识,形成良好的内控文化。 3.提高企业的管理效率和运作效率,降低经营风险,提高企业整体竞争力。 三、建设内容 1.内控制度框架建设 2.内控文化建设 开展内...
本方案旨在建立健全房管局内控制度体系,确保各项工作有序、高效、规范开展。 二、实施方案 1.组织架构调整 (1)设立内控工作领导小组,由局长担任组长,相关部门负责人为成员,负责内控工作的组织、协调和监督。 (2)设立内控工作办公室,挂靠在局办公室,负责内控工作的日常事务。 2.内控制度建设 (1)梳理现有制度,查找...
行政事业单位内控制度建设方案一、背景随着社会的不断发展,行政事业单位的规模和业务范围也在不断扩大,内部管理和风险控制已经成为行政事业单位发展的关键问题之一。为了加强行政事业单位的内部管理和风险控制,确保行政事业单位合法、规范、高效地开展工作,制定、实施和完善内控制度是十分必要的。二、建设目标行政事业单位...