进项税额抵扣后,若需对已抵扣的进项发票进行冲红处理,通常是因为发生了退货或开票错误等情况。这种情况下,企业不仅需要正确处理发票冲红,还需确保符合国家 的相关规定,以避免税务风险。畅捷通的好会计软件提供了便捷的操作流程,帮助企业快速准确地完成这一过程。具体来说,通过好会计,用户可以轻松查询到需要冲红的发票...
您好 已经抵扣的进项发票，发现发票有误，已经跨月，不用退回 让对方开一张红字发票，再开一张正确的...
3.购买方需要将已经认证抵扣的原发票退回给销售方，并要求销售方在原发票上注明作废字样。 对于购买方的...
我们是购买方，对方给我们开的发票，现在税务要求我们发票冲红，那我们上个月抵扣的增值税要怎么补交？
答: 您好,不正确的发票 您就不要抵扣了。到时候帐也对不平了。人家不红冲是对方的不对。您这边也不能跟着入账 我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗? 答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的 销项发票是红字发票吗如果当月认证没有抵扣的销售退回,怎么会计处理隔月退回已认证抵扣的销售退回...
公司的进项发票上个月已经认证抵扣,但是产品有问题退回了,收到了供应商开具的冲红发票,这边要怎么报税和做账呀 答: 1、红字发票的金额填写到附表二红字专用发票信息表注明的进项税额栏。 2、借:应交税费-应交增值税-进项税额(红字)借:银行存款贷:库存商品 公司给供应商打款,然后收到发票和货物,入库了,但是发...
老师好,我们本月有一个费用要红冲,也就是别人开给我们的费用红冲掉,税金已经抵扣过了,但是发票不需要退回,也不要入账,就是请问这个情况,我们的进项税怎么做分录?是借管理费用红字,借进项税红字,贷(我们之前挂的是其它应收款),现在我们调账红字之后,冲账是:借预收账款 蓝字,贷其它应收款 蓝字,现 在就是这个...
你好老师，我公司收到一张平安保险发票，是上月的已抵扣已认证。但是这张发票有些人员要退保，退钱，就...
我司是作为购货方,现在发生销售方提出销售部分货款退货,需要将我司已经认证的发票冲红,重新开出发票,如果本月冲红了的发票,进项转出是在下月申报本月所属期前完成就可以了是吗?转出的税款可以拿现有的进项发票进行抵扣吗 答: 是的。是的。祝您工作愉快! 我司是惠州的地址,我司是作为购货方,现在发生销售方...