1. 填制凭证时，在借贷方金额栏输入负数。2. 打开填制凭证，选择制单-冲销凭证。输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证，系统自动制作一张红字冲销凭证。本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。问题二：用友软件怎样红冲上月的销售发票？先做一张与上月相同的红字发票，再做一张蓝字的发票。
在用友财务软件中进行冲红操作时,需要按照以下步骤进行:1、选择需要冲红的发票或凭证;2、点击“新增冲红”按钮,进入冲红页面;3、填写冲红信息,包括冲红数额、税率、不含税金额等;4、提交冲红申请;5、审核冲红,并生成冲红后的新发票或凭证。四、冲红需要注意什么?在进行冲红操作时,需要注意以下几点:1、仅在...
在成与用友的财务软件中,冲红操作非常简单。用户只需要在相应的单据上找到冲红按钮,点击即可进行冲红操作。具体步骤如下:1. 打开相应的单据,在单据页面上找到冲红按钮;2. 点击冲红按钮,系统会自动进行数据的冲红处理;3. 完成冲红之后,系统会自动产生一张新的负数发票来抵消原先开出的错误发票;4. 用户可以在...
首先,同样是在用友系统中找到需要处理的出库单,点击“冲红”选项后,系统会自动创建一张新的出库单,其内容与原单据相反,用以抵消之前的错误记录。 在进行出库单冲红时,还需注意检查是否存在与该出库单相关的下游业务,比如销售发货单、成本计算等。如果有,同样需要先解除这些关联,避免因冲红操作影响到其他业务流程的...
在用友财务软件中,执行红字冲销是一项常见的账务调整操作。红字冲销主要用于纠正错误记录,其步骤如下: 第一步:打开用友畅捷通财务软件,进入“凭证处理”模块。 第二步:找到并选择需要冲销的原错误凭证,点击“复制凭证”选项,生成一张与原凭证科目、金额完全相反的红字凭证。
对于已经记账甚至结账的凭证,如果不想反结账用友软件反记账方法">反记账回去修改的话,可以直接通过【冲销】功能生成一张红字的凭证,冲掉之前的凭证,具体操作如下: 1.依次点击【总账】-【凭证】-【填制凭证】; 2.点击表头【制单】-【冲销凭证】,选择需要冲销的凭证的【月份】、【凭证类别】和【凭证号】,注意,该...
1、首先,进入用友软件,登录自己的账号,进入“凭证管理”模块,找到需要冲销的凭证,选择“红字冲销”功能。 2、进入“红字冲销”界面,输入红字冲销的凭证编号,选择冲销账户,填写贷方金额,点击“提交”按钮。 3、点击“确认”按钮,系统会提交红字冲销的凭证,点击“凭证管理”,可以看到已经红字冲销的凭证。 4、最后...
3、按照“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。 4、在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。 5、在冲销凭证页面中,勾选要冲红的原凭证,输入冲红凭证的制证日期、摘要、科目、借方/贷方等信息。
用友U8红字会冲单是指在使用用友U8软件时，出现的一种特定业务处理情况，具体表现为使用红字进行冲抵或冲销之前所录入的错误单据。详细解释如下：在用友U8软件中，红字会冲单是一种财务操作上的术语。在实际业务操作中，由于各种原因，可能会录入错误的单据，例如采购订单、销售订单、入库单、出库单等。为...
用友财务软件冲红流程 第1篇 一、冲红的基本概念 二、冲红前的准备工作 三、冲红的具体操作步骤 四、冲红后的注意事项 用友财务软件冲红流程 第2篇 一、冲红的基本概念 二、冲红的操作步骤 三、注意事项及常见问题解答 四、冲红后的后续处理 用友财务软件冲红流程 第3篇 ...