(1)登录电子税务局,在主页点击“申报征收”模块; (2)进入“申报征收”页面后,选择“更正申报”; (3)在“更正申报”页面,选择需要更正的所属期,点击“下一步”; (4)在“更正申报”页面,找到需要更正的折旧数据,进行更正; (5)确认更正数据无误后,点击“提交”按钮,完成更正申报。 第二,如果超过申报期或电子...
汇算清缴时,账上工资是10000,实际是12000,少记了2000,账载金额和实际金额,和税收金额怎样填,填多少 ...
应该是可以的,发放的职工工资税务是可以税前扣除的,社保那块没有劳资纠纷,员工不去劳动局投诉,一般不会有什么问题 上传图片 追问分享到: 微信扫一扫:分享 微信里点“发现”,扫一下 二维码便可将本文分享至朋友圈。还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师课程推荐 真账实操会计校长班-二十一期 已更1课...
税务推送的风险提示说成本费用取得发票金额不足 现在税务局要求写说明应该怎么写
你好,如果要做在固定资产科目,那么折旧可以按照3年计提,不考虑残值,月折旧额=3000/36=83.33元,借管理费用-折旧费83.33 贷累计折旧83.33. 怕孤独的寒风 追问 2018-08-27 15:18 那也可以将3000元一次性进入管理费吗? 徐阿富老师 解答 2018-08-27 15:20 你好,可以的,5000元以下都可以的。 怕孤独的寒风 ...
1. 审计给我们做了2017年的审计,发现2016年没有计提的折旧费69.8万,全部给我们调整了,这样我们的利润从会计报表的盈利变成了审计的亏损, 我能够以审计调整过的财务报表做汇算清缴么?2.因为我们的会计账上并没有计提或者补提这69.8万元的折旧费,我如果汇算清缴写上去,税务局认可么?我们财务经理说反记账,调整2017...
- **税收金额的资产计税**和**税收折旧**根据税务处理每年填写当年允许计入成本费用的摊销金额,第二年均为2000元。 因此,对于第二年来说,A105080表中第35行的相关列应填写如下: - 帐载金额中原值:10000元 - 本年折旧:2000元 - 累计折旧:2000元 - 资产计税:2000元 - 税收折旧:2000元 调增金额在第二年...
对2009及2010年度应计入福利费的折旧可以只做纳税调整,不做会计调整。然后看调整后的2009与2010年度的福利费是否超支,若超支则调增应纳税所得额,补2009及2010年度所得税及滞纳金。在2011年度可以把2011年所计提的应计入福利费中的折旧做到福利费支出中,分录为:借:管理费用-福利费 贷:累计折旧 ...
问题已解决 所属话题: #税务师# 计算个人独资企业的个人所得税时,下列费用不得税前扣除的是( )。 A.企业缴纳的行政性收费 B.投资者的亲属就职于该个人独资企业而取得的工资薪金 C.企业生产经营和投资者及其家庭生活共用但难以划分的固定资产折旧费 D.企业计提的坏账准备金 D 选项ABC,是可以税前扣除的。企业...