目录- 康友制药控股有限公司.pdf,康友製藥控股有限公司 編號: ICP033 內部稽核實施細則 版本: 1 頁次: 149 生效日期: 2014 年8月 目录前言 内部稽核实施细则总则 4 第一章销货及收款循环作业稽核 16 第二章购置及付款循环作业稽核 31 第三章生产循环作业稽核 43 第