处理不接受发票的情况: * 首先,购买方可以与供应商进行沟通协商,了解其不开具发票的原因,并提出自己的要求和诉求。如果是因为供应商的原因导致无法开具发票,可以要求其尽快解决或提供其他合理的解决方案。 * 如果沟通无果,购买方可以向供应商发出书面催款函或要求其开具发票的正式通知。在通知中,应明确说明自己的...
一般纳税人取得13％税率的，只能按照发货票标定的税款计算进项税额，即3000/1.03*13％＝378.64元，用来抵扣自己的销项税额。进项发票是13％的，那就只能抵扣13％的进项税额。供应商开来的发票是13个点的，如果是税法具体列举适用13%低税率的货物，开出的发票也应按13%计算价税分离。不能按17%计算价...
首先,要确认该笔交易是否已经发生,即货物或服务是否已经被接收。如果确认交易已经发生,那么即使没有付款,也需要在账簿中进行相应的会计分录。 具体的会计分录如下: 借:库存商品/原材料/应付账款(取决于采购的商品或服务的性质)贷:应付账款-供应商名称 这样的分录反映了公司增加了资产(库存商品或原材料)和负债(应付...
一般而言，发票按照实际金额开出。例如某公司在购买一批原材料的时候，公司要支付16000元货款，此时发票上...
你好，你想问的是审核进口商开来信用证的主要依据是什么？审核进口商开来信用证的主要依据是：1、买卖双方签定的贸易合同。2、《UCP600》的规定。
辟个谣都挺难,谣里说10个大区只有2个大区总是商开来的,商开被兼并的节奏,辟要说有3个。它也不好说,原来14个住开大区,4个商开大区,合并成10个大区,其中7个大区总来自住开,一半没了,3个来自商开,还有75%,这么一说又怕人说住开裁一半。它也不好说,商开三个总分到了西南、西北、中南(湖南湖北)三个大...
供应商开来含税13个点的专用发 票，1、如果你单位是增值税一般纳税人并属于一般计税，且采购的物品或劳务继续用于增值税应税项目，可以按照13%的税额抵扣增值税，且成本可以在企业所得税税前扣除；2、如果你单位是增值税小规模纳税人或简易计税，则进项税不能抵扣增值税，但可以抵扣企业所得税。3、...
供应商开出来的发票。价税合计是120.01。多了0.01。怎么做合适？例如16%税率：借：原材料 103.45 借：应交税金 16.55，贷：应付账款-xx企业 120，把这张凭证冲红，按发票票面重做一张凭证，借：原材料 103.46 借：应交税金 16.55，贷：应付账款 -xx企业120.01 多出一分钱如果打款了，...
可以适当提高价格以补偿工人开票的成本,或者寻找能够提供发票的供应商合作。费用报销制度优化:对于确实无法取得发票的费用,建立严格的报销制度和审批流程,要求提供详细的费用明细、收据、付款凭证等资料,以证明费用的真实性和合理性。虽然这些无票费用不能在企业所得税税前全额扣除,但可以在一定程度上作为会计核算的依据,...
审核进口商开来信用证的主要依据是买卖双方签定的贸易合同和《UCP500》的有关规定,分别由( )审核。A.受益人B.通知行C.开证人D.保兑行