填负数表示实际收入超过了发票记录的收入,可能是预收款或估价销售。 殷婷婷 追问 2024-09-20 08:26 那这个是不用交税的吗 堂堂老师 解答 2024-09-20 08:28 不是,应计入税基,按税率计算并缴纳增值税。 殷婷婷 追问 2024-09-20 08:31 合计的销售额是用开具的专票加上未开具的专票(负数)算出来的啊,等...
你填在未开具发票那里了，等到三月份的时候你开了发票了，所以未开票发票那里要填负数 ...
未开具发票那栏填了未开发票收入，这个月把发票开了，现在申报的时候未开具发票那栏要填负数吗？
负数正常都是申报不通过,需要去大厅申报 让提供本次开具的发票,还有本次开具发票的记账凭证 未开票的明细表例如你们出库明细 一般纳税人 你们现在申报成功了,按照税务要求先提交资料 记账凭证我司不是按照发票入账的 因为现在曾策符合条件的可以申请留抵退税】 你们现在负数申报会有留抵 所以监管的比较严格 未开票明细...
答: 这个是税务局出具的,填的是销售方信息 销售方税务局代开的发票给了购买方,现在跨年,购买方退货,已经开了红字信息表,那销售方怎么才能开负数发票,要去税务局吗?需要带什么材料 答: 要去税局开,红字信息表,专用发票原件及复印件,具体的可以咨询一下当地税务局。 已认证发票发现收款方银行账号开具错误被退款...
就是对不上 我们开负数发票的金额是36534.18 税额是6210.81 他就提示是2785.38 还有 我们是销货方 我们开的发票为什么要进项转出? 吴月柳 解答 2016-10-10 11:26 意思是提示的金额与你开的负数发票金额对不上? 吴月柳 解答 2016-10-10 11:57 要不你咨询下申报软件公司看到底是什么原因造成的。分享...