否(不得分),是(100%) 单位主要业务部门负责人是否在单位内部控制领导机构中任职。 0.5 否(不得分),是(100%) 是否制定了符合本单位经济活动的内控建设目标。 0.5 否(不得分),是(100%) 是否针对本单位内控体系的建设制定了工作方案。 0.5 否(不得分),是(100%) 是否制定了针对内控工作建设与实施的内部监督工...