自2006年开始,SH集团以上市的AA公司为切入点,开展以风险管理为导向的内部控制体系建设工作:一是明确体系建设的目标,即培育风险管理理念,将国际先进的风险分析和识别方法引入企业日常的内控及风险管理,分析企业内外部的环境、机会和威胁,力求使风险的影响...
内控体系建设领导组下设立工作小组,是内控建设和实施的管理机构,一般由医院核心管理部门负责人构成(如:医院的纪委、人事、科研、审计、采购、设备、后勤等管理部门负责人)。 作为内控管理机构,具体承担日常工作,如:组织和协调医院各部门开展...
为全面深化大风控、大监督体系建设,建立健全以风险管理为导向、以合规管理监督为重点的内控体系,完善以管资本为主的国有资产监管体制,深化国有企业内部审计监督工作,切实做到依法合规经营,扎实推动国有企业各项工作再上新台阶,中国人力资源开发研究会培训中心与北京中会联信息咨询中心定于2024年4月和5月分别在成都市和...
02 确定内控建设的目标与范围 内控涵盖企业的方方面面,是长期持续改进的过程,并非是一蹴而就的,笔者建议,在初期主要围绕财务报告真实准确的目标来构建内控体系,再逐步进化为全面风险内控体系。内控建设围绕公司层面、业务层面、信息系统层面三个层面展开,企业根据自身的战略规划、经营目标、基本业务类型、组织架构、职责分...
加强内控体系建设、扎实推进精细化运营管理,是医院筑牢高质量发展根基的必要手段,是打造品质医疗高地的有效方式,是探索满足时代需要的现代医院管理之道的必经之路。2021年以来, 国家层面连续出台一系列关于建立健全现代医院管理制度、推动公立医院高质量发展的政策文件, 对公立医院内控建设提出明确要求。
一是加强内控体系督导检查。定期组织开展内控体系建设及执行情况的交叉检查,全面查找内控缺陷问题,合并自查检查、内控评价、审计发现的内控缺陷问题,建立内控缺陷整改任务清单,深入开展内控缺陷整改。对于各单位的整改落实情况,开展管理回头看,确保缺陷问题得到彻底解决,提升内控体系的有效性。
内控体系要实现的目标是进行内控体系建设的出发点和指导；一个完善的内控体系能实现多方面的目标。但是，不同的企业在发起内控体系建设项目时，往往对内控体系所要实现的目标有侧重点或阶段性的要求；从企业需求的角度，不同阶段，不同类型、不同状况的企业对内控的需求也不一样，咨询机构应对客户的咨询需求时面临两种...
完善内控体系建设 提升风险防控能力——南宁市第四人民医院启动2023年内部控制评价和风险评估工作 为进一步优化医院内部控制体系建设,全面、系统、客观地评价内部控制有效性和评估经济活动存在的风险,及时发现、总结、分析医院2023年度风险事项及评价效果,从而规范经济活动及相关业务活动,有效防范和管控内部运营风险。从2024年...
内控体系建设的目标和原则 原则 依法合规、内外平衡、风险导向、科学有效。1 2 3 目标 提高公司运行效率，增强规范化管理，促进公司健康发展。内控体系建设的步骤和方法 步骤 1.明确建设目标2.制定内控制度3.开展内控流程设计4.开展内控监督和改进 方法 •专家咨询征集意见•流程分析法•风险评估法•质量管理...