一季度都过去了,不适合结转回去重新做。计入4月比较适合。分享到: 还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师课程推荐 真账实操会计校长班-二十五期 已更1课时/共30课时 9999+ 真账实操会计校长班-收官期1 已更1课时/共6课时 9999+ 真账实操会计校长班-二十一期 已更1课时/共29课时 9999+ 真账实操...
没有要求一一对应的,小规模纳税人进项不能抵扣,不涉及销项进项 是的,专票普票是一样的 那如果不齐全的话 是不是要作废或者红冲 纸质发票当月可以作废,跨月红冲,电子票只能红冲,不能作废 不齐全的话就不是合法抵扣凭证,受票方可以拒收(不能抵扣是税务那边会判定嘛) 如果开了太多错误的发票 红冲太多会不会也有风...
2、然后乙方开票,甲方可以用9万的销项税抵扣进项税。 回复:可以抵税 3、那乙方收取109万,乙方也没交税啊,乙方直接收取109万就完事儿了,乙方不用抵扣么? 回复:乙方的税交给国家了,乙方可以用他的进项和这个9%的销项来抵税 4、这个9%的税金,对于甲方付钱方,不应该是进项税么,甲方卖房子的时候才是销项。而对...
进项发票红冲一般是由于采购退货、发票开具错误等原因。 做账如下： 如果是采购退货： 红冲时： 借：原...
进项发票不含税金额大于销项不含税金额,但是进项发票税额小于销项税额,这样没什么吧,只要进项税额低于销项税额就要交税吧? 答: 你好,没有影响的,进项税额低于销项税额是要交增值税 最新问题 我公司有一张进项票不含税100万元,税额13万元,税负为1.5,求销项额及税额? 讨论 我公司有一张进项票不含税100万元,税额13...
我是贸易公司,进项很充足 。我进来的13%的增值税发票发票需要加10个点,就是买10000元的货如果要供应商…
形式发票，这个是A4纸自己开出来的，不是开票盘的 没有进项，发票需要转内销。13%的。
销项税额是实际销售产生的,可以说已经包含了预缴的增值税 老师好,我公司是建筑行业,现在有关于退税问题产生疑问,销项税9个点,异地预缴2个点,比如开票10.9万,预缴增值税金额2000(这笔钱工头出的),销项税额是9000元,要是工头提供的进项也是9000元,我是不是预缴加进项最多只能给退9000,相当于还有2000进项只能下期...
对于对内采购和销售不开票的情况，企业可以采取内部记账、发票齐全开票记账等方式进行进项税和销项税的管理...
你好,你就把要享受即征即退的那笔收入对应的销项和进项填到右边即征即退那一列。这种跨月了,一般是自己更正不到,要到办税服务厅大厅去改的。你需要再跟主管税务机关确认一下。 tina 追问 2020-06-17 09:37 老师,我这个只有销项开出去的票是自主软件的,进项没有自主软件啊,我不懂我开出去自主软件怎么会有...