如果是的话，借销售费用、招待费，贷其他应付款，借其他应付款，贷银行存款。
你好； 不可以抵扣； 含税记入 管理费用- 差旅费等
老师,领导来报差旅费,但只有一张携程的发票,上面写着是代订机票产品,那应该怎么做账呢? 答: 如果是出差的寄差旅费 报销差旅费,差旅费发票里有餐费 过路费 油费 礼品发票 做账要分明细吗?还是直接就记入差旅费? 答: 礼品的这个是送客户的吗?如果是的话做招待费,其他的可以做差旅费。 报考2022年中级会计...
1、凭证没断号,凭证编号是连续的,但是那笔差旅费压根没入账,其原始凭证却放在2张编号连续的记账凭证中间,比如:编码为1号和2号的记账凭证是正常做账,原始凭证齐全,然而这2笔完整账的中间多了一份差旅费的原始凭证没入账,这要怎么处理?2、现在2021年,突然发现2018年有少量费用票没入账,时间过得太久,以往的合规...
你好，老板个人的机票等费用计入差旅费，其他人的计入业务招待费
您好， 这种计入福利费好些
不知道是买的什么,只有代订附加产品和代订机票产品 郭老师 解答 2019-08-06 09:49 你问职工,如果是他自己的不可以,你单位的就可以 简单、 追问 2019-08-06 09:50 这两张发票里面的代订的产品一般都包含什么业务产品 郭老师 解答 2019-08-06 09:57 优惠券,保险等,其他的不清楚 简单、 追问 2019-08...
你好，公司领导的费用可以做差旅费，客户的做一个代收代付
您好，你们是什么业务的企业？
您好，这个太难弄了，不是老板的报销不要报给同事，发票和业务不符本来就是不能报销的。 为了财务好...