题目 某单位有以下内部控制规定:(1)单位财务处长负责支票的签署,外出时其职责由副处长代为履行;副处长负责银行预留印鉴[1]卡的保管和财务专用章的管理,外出时其职责由财务处长代为履行;财务人员乙负责空白支票的管理,仅在出差期间交由财务处长管理。负责签署支票的财务处长的个人名章由其本人亲自掌管...
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