Posten Sie die Rechnung. Wenn Sie die Rechnung buchen, wird in der Tabelle PM20000 (PM Transaction Open File) ein Datensatz erstellt. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Einkauf, und wählen Sie dann Manuell Zahlungen aus. Geben Sie in der Liste Kreditoren-ID eine Kreditoren-ID ein...