SAP-MM ZMMR0001(MIR7)产生发票验证号码失败:供应商***未在公司代码中定义 ZMMR0001为客制化程式,调用的BAPI:BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK错误讯息如下: 产生发票验证号码失败:供应商PRC001***未在公司代码中定义 原因如下: 采购组织有CN,但未将此供应商加入到CN公司,操作如下图 调试步骤如下...
如果在供应商主记录中没有维护工厂层的L3伙伴方案或者虽然维护了但找不到，
经查, 因供应商SZSP是集团内供应商,且已经与工厂代码SZSP关联在一起了。 对于已经与工厂关联的集团内供应商,是不能创建没有物料号的合同等采购单据的。这是SAP标准行为。 解决方案是:业务部门直接走相关财务流程完成采购发票过账以及付款流程。 2019-12-11 写于苏州市。
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（1）一个用户处理不同Client的业务，需要在每个Client下创建用户账号，并分配权限；（2）不同Client中公司的同一个客户、供应商、物料等等都必须在各自的Client下创建维护，不能在一个Client下一次性创建，多个Client共享。R/3初始安装时，有两个默认的Client即000和001；这两个Client包含必要的默认配置...
SAP对凭证的分类基本上也遵循收、付、转三类的原则,即总帐凭证S(类似转帐凭证)SA,与供应商有关的凭证K(类似于付款凭证):KR(应付供应商的凭证)、KG(供应商转来的红字发票,SAP称为贷记凭证)、KZ(付款给供应商的凭证),与客户有关的凭证(类似于收款凭证):DR(开具发票给顾客的凭证)、DG(开具红字发票给顾客的凭...
在公司代码分配折旧表时报错,提示是“3000 的公司代码分录不完全参见长文本 希望各位大侠帮我看看。3000 的公司代码分录不完全参见长文本R: a.他把零进项税的代码分配给这个公司代码就可以了 .没有指定非税代码,OBCL b.据此能够company code 设置有问题,检查一下OBY6 2.a,维护客户科目组:财政供应链管理-现金和...
经查,问题在于该供应商主数据里,被指派了一个Plant code, SAP标准逻辑是,只能向这种类型的供应商采购有料号的物料。 所以,最后我们给出的建议是,这种关联公司内部的服务采购,不在系统上创建采购订单,而是走财务流程。 2019-09-09 写于苏州市。
供应商主数据中的公司代码视图(Company code data view)是为供应商结算设定的,此视图也可称为会计视图。供应商可以是只供货而无结算的(如订货方),也可以是只结算的(如出票方),也可以两者均有。当需要结算则需维护此视图,否则可不用维护。 公司代码视图常规的有3个页面:会计信息、支付交易、通信,另有预扣税页...
在SAP系统FI模块的组织结构定义中,有一项是定义公司,但其实质含义是定义内部业务伙伴(Internal trading partners),也就是对进行内部贸易的实体进行定义。 内部业务伙伴(Internal trading partners)在集团中可兼有多重角色,可以是一个公司(Company),也可以同时是内部的供应商或客户。