这里要讲的是如何实现VF11已开发票的红冲,因为最近我们冲销销售开票时,发现做成了蓝冲,对好几个自开发报表都有影响。具体设置如下: 1、OBY6公司代码层允许负数记账 2、OBA7会计凭证层面允许负数记账 3、定义冲销原因,允许负数记账 路径:财务会计-总账会计-业务交易-调整过账/冲销-定义冲销原因 4、VOFA取消发票所用的开票类型允许负数记账
遇到一张已经做过清账的销售发票,现在需要全部冲回,应该如何处理呢? VF11只能冲销到销售发票 FBRA冲销清账凭证 需要先FBRA重置清账,才可以VF11冲销 跨越冲销点击这里 更改冲销开票的过账日期到当月,否则执行完VF02后在凭证流里一直都看不到产生的会计凭证,因为默认的期间没有打开。 这样就好啦发布...
在“冲销货物移动”的界面，填写需要冲销的凭证信息在“向内/向外交货”栏位，并执行操作。系统会弹出确认窗口询问“确实需要冲销发货吗？”，点击确认后即可完成冲销。若销售业务中已产生后续凭证，如发票已开具，则需先对后续凭证进行冲销，然后再冲销发货过账。接下来，我们介绍如何取消发票。这需要使用事务码VF11进...
接下来VF11冲销发票90000015,操作界面如下, 出具发票日期:即冲销发票记账到哪一天,默认为原始发票的日期。此日期根据实际情况输入,例如发票是上月的,上月期间已经关闭,此时就需要输入当前期间的日期。 在凭证列输入将被冲销的发票凭证号(可以输入多张发票),然后回车显示如下。 双击“发票”可以查看原始发票凭证,双击“...
重新在11月开票。照着被冲掉的那张凭证开。另外，你说没有产生冲销发票凭证的会计凭证，这句话有些难以理解。发票本身是一张debit 冲销的本质就是生成一张credit
紧急求助:sap系统里用不小心用vf11冲销了上月的一个开票凭证。 重新在11月开票。照着被冲掉的那张凭证开。另外,你说没有产生冲销发票凭证的会计凭证,这句话有些难以理解。发票本身是一张debit冲销的本质就是生成一张credit
1、冲销发票 1.1VF11界面输入发票号90001468,点 按钮。 1.2VA03进入销售订单界面,点凭证流按钮,查看凭证冲销成功。 2、冲销发货 2.1VL09界面输入装运地点、交货单号,点 按钮进入下一屏。 2.2点 2.3VA03进入销单凭证流界面,查看凭证冲销成功。 3、删除交货单 3.1在VL02N界面输入外向交货单号,回车进入下一屏。
VF11冲销发票了，你可以使用VF01或者VF04重新开票.
3️⃣ 冲销已过账的交货单: 如果交货单已经发货过账,不能直接修改或删除交货单。应该使用VL09事务代码先冲销发货过账(注意冲销发货过账日期)。4️⃣ 取消开票: 一旦系统开具发票,无论是否过账,要取消发票必须使用VF11事务代码冲销发票。通过以上步骤,你可以在SAP系统中正确处理销售凭证的冲销操作,确保系统的数据...
第一个销售开票是在11/4做的，会计凭证的过账是在11月，冲销销售发票是在12/6，那个时候11月份的物料账、财务账期应该已经关掉了，所以在冲销时只冲了销售发票，而没有相对应的产生一个冲销的会计凭证。.