月结:前期工作 确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等 F-02,VF01,MIRO等 确认是否有冻结尚未出具会计凭证的销售发票 VFX3,查询后用VF02批准至会计. 查看是否有未过账的预制凭证 FBV0,查询后处理. 月结-外币…
解决方法:回到VA02更改销售订单事务,使用“不完整日志”检查订单的不完整之处,根据提示将订单维护完整。 VF02:销售开票批准至会计 💼 操作:销售开票批准至会计 错误提示:物料在此笔销售开票业务的发货过账期间没有估算发布过标准成本,导致开票结算时无法产生会计凭证。 解决方法:通知相关人员更改该物料号,并用新物料...
VF01自动生成会计凭证 VF01开票后不需要经过VF02直接生成会计凭证。 如果选中"记账冻结"那么需要VF02批准才能生成会计凭证.反之,则直接生成会计凭证。 在凭证处理中,可人工转帐已冻结的开票凭证到会计,通过选择 开票 -> 更改 -> 释放会计 替代(Substitutions)和校验(Validation)总结[GGB0/GGB1/OBBH/OB28/OACS/OACV...
选择开票类型、发票日期、输入交货单凭证,回车检查数据无误后,点击保存按钮,完成销售发票凭证创建; 2. 预制销售发票过账凭证(VF02) 财务人员输入销售发票凭证信息,点批准至会计按钮,完成销售发票过账; 3.显示预制销售发票过账凭证(FB03) 输入凭证编号,查看销售确认收入及确认成本情况; 4.销售客户收款凭证清账(F-04) ...
VA01 建立销售订单 建立销售订单的时候装运点就是选不了,一查是物料主数据内(MM02 销售 一般/ 工厂试图没维护)的装卸组没维护。 VA02 审批订单 VL01N 创建交货单 VL02N 发货过账(会计凭证:借:主营业务成本 贷:库存山品) VF01开发票 VF02 VFX3 批准至会计(借:应收账款 销项税 贷:主营业收入) F-28...
VA01 建立销售订单 建立销售订单的时候装运点就是选不了,一查是物料主数据内(MM02 销售 一般/ 工厂试图没维护)的装卸组没维护。 VA02 审批订单 VL01N 创建交货单 VL02N 发货过账(会计凭证:借:主营业务成本 贷:库存山品) VF01开发票 VF02 VFX3 批准至会计(借:应收账款 销项税 贷:主营业收入) ...
最大权限是SAP_ALL + SAP_NEW 你先看下是不是没有SAP_NEW的权限。如果加了SAP_NEW权限还是不行就不是普通意义上的权限问题了。 一般都是做了特使设定，在一个特殊table 里面加了user list。 只有在这个list上的才能做特定操作。如果只是想加一个特定object 的话，可以马上去看下su53. 显示的...
VA01(RE)―――VL01N(退货交货单)―――VL02N―――VF01(开红字发票)――― VF02(批准至会计),会计凭证保存生成―――F-53财务清帐(对客户付款) 这时为什么不能做,请问题?结合借项\贷项凭证想想? VF01不能开票这时要修改VA02的出具发票冻结释放 菜单-编辑-日志 ...
VF02 销售开票批准至会计 物料0253在此笔销售开票业务的发货过账期间没有估算发布过标准成本而导致开票结算时无法产生会计凭证。 通知相关人员更改该物料号,并用新物料号重新做业务。 13 VF01 创建出具发票凭证 出具发票凭证无法正常进行,详细情况见日志。 查看工具栏中“编辑”---“日志 13-1 用于销售开票的交货单...
创建含有客户预付款的发票,用T-CODE:VF02批准至会计(Release to Accounting)时,会报出F5 808的错误,中文“FI: 字段 文本 是会计科目 C100 14000100 的需求字段”,英文“Field Text is a required field for G/L account C100 14000100”,其中14000100是客户的统驭科目。